MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Un Peuple – Un But – Une Foi

*************** ***************

CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE

DU SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION

***************

Tél : (+223) 20 21 02 06

SESSION DUCOMITE DE COORDINATION

31 janvier 2018

RAPPORT BILAN 2017 ET PERSPECTIVES 2018

DE LA CPS-CI

2

SOMMAIRE

Liste des sigles et abréviations

Introduction…………………………………………………………………………….4

Première partie…………………………………………………………………………5

Contexte………………………………………………………………………………..5

Rappel de missions, attributions et ressources de la CPS-CI…………………………..5

Deuxième partie………………………………………………………………………..9

Réalisations financières et physiques des activités 2017………………………………9

Difficultés rencontrées………………………………………………………………..11

Perspectives…………………………………………………………………………...11

Troisième partie………………………………………………………………………12

Programme 2018…………………………………………………………………….12

Recommandations…………………………………………………………………….17

Conclusion……………………………………………………………………………18

3

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

B/P Budget/Programme

BSI Budget Spécial d’Investissement

CPS

CREDD

DCM

DFM

DNPD

Cellule de Planification et de Statistique

Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement

Durable

Direction de la Coopération Multilatérale

Direction des Finances et Matérielles

Direction Nationale de la Planification et du Développement

DRH

MAECI

MMEIA

P/P

PTI

TOKTEN

Direction des Ressources Humaines

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale

Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine

Projet/Programme

Programme Triennal d’Investissement

Transfert des Connaissances à Travers les Nationaux Expatriés

4

INTRODUCTION

Les activités de planification et de statistique de la CPS-CI sont orientées et coordonnées par

un Comité de Coordination conformément au Décret n° 07-427/P-RM du 13 novembre 2007

portant création des Comités de Coordination des Cellules de Planification et de Statistique.

Le Comité de Coordination examine et approuve les programmes et rapports d’activités ainsi

que les documents budgétaires de la CPS. Le détail des règles d’organisation et des modalités

de fonctionnement du Comité de coordination est fixé par arrêté conjoint des Ministres du

secteur concerné.

Pour le secteur Coopération et Intégration, l’Arrêté interministériel N°4770/MAECI-

MMEIA-SG en date du 23 novembre 2011, fixe l’organisation et les modalités de

fonctionnement du Comité de Coordination de la Cellule de Planification et de Statistique du

secteur Coopération et Intégration. Le Comité est chargé de :

✓ définir, orienter, coordonner et suivre les activités de la CPS-CI ;

✓ examiner et approuver les programmes et rapports d’activités ainsi que les documents

budgétaires de la CPS-CI ;

✓ veiller à la cohérence et à l’harmonisation des activités et procéder aux arbitrages.

Le programme d’activités 2018 de la CPS s’inscrit dans le cadre général de la poursuite de la

mise en œuvre du Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement

Durable (CREDD).

Le présent document est élaboré dans le cadre de la tenue de réunion de Comité de

Coordination de la CPS-CI.

Le rapport s’articule autour de trois (3) parties.

- La première partie concerne le contexte et rappel de missions ;

- La deuxième partie porte sur les réalisations financières et physiques des activités

2017 et se termine par les perspectives ;

- La troisième partie porte sur le programme 2018 et se termine par une conclusion et

des recommandations.

5

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, RAPPEL DE MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET

RESSOURCES DE LA CPS

I. CONTEXTE

Le Mali a connu une crise multidimensionnelle politico-sécuritaire en 2012, qui a secoué le

pays. En 2017, cette situation a connu une faible amélioration. Pour améliorer cette tendance,

le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale (MAECI) et le

Ministère des Maliens de l’extérieur et l’Intégration Africaine (MMEIA) sont appelés à jouer

un rôle stratégique dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale, qui repose

essentiellement sur la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du

processus d’Alger, la mise en œuvre de plan d’urgence social du Président de la République,

la lutte contre l’insécurité grandissante et la tenue des élections.

L’année 2018 est une année exceptionnelle pour le Mali avec l’avènement du budget

programme. C’est ainsi que l’exécution du budget de cette année se fera en mode budget-

programme, qui demande plus de rigueur et de résultat.

La CPS, en tant que service d’appui, apportera son expertise aux structures des deux

départements pour l’atteinte des missions qui leurs sont assignées.

II. RAPPEL DE MISSIONS, ATTRIBUTIONS ET RESSOURCES DE LA CPS

1. MISSIONS, ATTRIBUTIONS

Dans le cadre du renouveau de la planification, le gouvernement a procédé à la restructuration

des services chargés de la planification et de la statistique, qui s’est traduite, entre autres, par

la création et le renforcement des CPS en portant leur nombre de 5 à 11 sur une base

sectorielle et non ministérielle. Dans ce cadre, la Loi 0-20 P-RM du 27 février 2007 a institué

les Cellules de Planification et de Statistique dans les 11 secteurs de développement retenus.

Au terme de la Loi n° 07 – 020 P-RM du 27 février 2007 portant création des Cellules de

Planification et de Statistique, les CPS assurent, en rapport avec les services techniques

concernés, la mission de planification et d’information statistique dans les domaines couverts

par le Secteur. A ce titre, elles sont chargées de :

✓ coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des

politiques et stratégies ;

✓ suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et

veiller à leur cohérence intra-sectorielle et spatiale ;

✓ élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture ;

✓ suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;

6

✓ coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le

programme de formation en matière de planification et de statistique ;

✓ coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base

ainsi que la diffusion de leurs résultats ;

✓ mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Conformément au Décret n° 07-166 /P-RM du 28 mai 2007, fixant l’organisation et les

modalités de fonctionnement des Cellules de Planification et de Statistique, les CPS sont

dirigées par un Directeur nommé en Conseil des Ministres.

Selon le Décret n° 07-191 /P-RM du 18 juin 2007 déterminant le Cadre organique (structure

et effectif) de la CPS du Secteur de la Coopération et de l’Intégration, la CPS/CI doit compter

pour les deux premières années 21 agents et atteindre 25 agents à partir de la troisième année.

Suivant le Décret n° 07-166/ P-RM du 28 mai 2007, les CPS comprennent en staff un Centre

de Documentation et de communication et quatre (4) unités à savoir : Unité Planification et

Analyses, Unité Programmation et Suivi- Evaluation, Unité Statistique, Unité Informatique.

2. EFFECTIF DU PERSONNEL SELON LA CATEGORIE, LE CORPS ET LE

STATUT

En termes de personnel la CPS-CI à l’instar des autres CPS rencontre des difficultés liées aux

ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif. En effet, le cadre organique de

la CPS-CI, qui prévoyait un effectif de 21 agents la première année et 25 au bout de la

cinquième année, ne comporte actuellement que 15 dont quatre (04) contractuels, une (1)

bénévole stagiaire et deux (2) stagiaires de l’APEJ. Parmi l’existant certains corps ne sont pas

pris en compte par le cadre organique. Deux Unités de la structure ne sont pas pourvues en

personnel il s’agit du Centre de documentation et communication et Unité Informatique.

7

Situation du personnel de la CPS en 2017

COMPOSANTES EFFECTIF PREVU PAR

LE CADRE ORGANIQUE

EFFECTIF

EXISTANT

CATEGORIE

Direction 2 2 2 (A)

Secrétariat 5 5 1 (B2), 1 (C) et 3 (D)

Centre de Documentation et

Communication

3 0 0

Unité Planification et

Analyses

4 3 2 (A) et 1 (B)

Unité Programmation et

Suivi-Evaluation

4 2 1 (A) et 1 (B)

Unité Statistique 4 3 1 (A), 1 (B2) et 1 (D)

Unité Informatique 2 0 0

Total 24 15 6 (A), 2 (B2), 2 (B), 1

(C) et 4 (D)

Source : CPS/CI

Analyse de la situation du personnel de la CPS

Au 31 janvier 2018, la CPS-CI fonctionne avec un personnel de 15 agents ainsi répartis 6 (A),

2 (B2), 2 (B), 1 (C) et 3 (D) alors que le cadre organique prévoit 16 (A), 4 (B1/B2) et 4 (D).

- Direction

Les deux postes de directeur sont pourvus

- Secrétariat

Actuellement, il n’y a pas de chef de secrétariat et celle qui fait office de secrétaire, elle est de

la catégorie B2 conformément au cadre organique. Une secrétaire bénévole stagiaire aide la

secrétaire dans son travail. Le gardiennage est assuré par deux agents d’une société de

gardiennage.

Trois contractuels dont deux archivistes et un planton ont été mis également à la disposition

de la CPS, postes qui ne sont pas prévus par le cadre organique. Le planton est affecté au

secrétariat comme coursier, l’un des archivistes est affecté à l’Unité Statistique et l’autre au

Centre de Documentation. La CPS a aussi reçu deux (2) stagiaires de l’APEJ.

- Centre de documentation et de communication

Ce Centre doit en principe comprendre trois agents dont un Chef de Centre de la catégorie A

et deux chargés de programme qui doivent être des B2/B1. Présentement, ce centre souffre

par manque d’agents.

8

- Unité Planification et Analyses

En plus du chef de l’Unité, trois chargés de programme tous de la catégorie A, doivent

composer cette Unité. Elle fonctionne avec deux cadres et un agent de la catégorie B.

- Unité Programmation et Suivi Evaluation

L’Unité comprend un administrateur civil et un contrôleur des finances conformément au

cadre organique cette Unité doit comporter un chef (A) et trois chargés de programme (A/B).

- Unité statistique

Le cadre organique prévoit à ce niveau quatre cadres dont un chef d’Unité à cette date l’Unité

comprend un Ingénieur Statisticien (chef d’Unité) un Technicien de la Statistique et un

archiviste.

- Unité informatique

Conformément au cadre organique seulement deux agents sont nécessaires pour cette Unité

malheureusement pour le moment aucune compétence à ce niveau.

3- RESSOURCES MATERIELLES ET INFRASTRUCTURES

Sur le plan des infrastructures la CPS a bénéficié pour son installation d’un bâtiment sis à

Medina Coura à côté de l’école liberté A pour abriter les bureaux. Le bâtiment de la CPS est

composé de 6 bureaux (4 au niveau du bâtiment principal et 2 en annexe), un bureau en

préparation et un garage. Des aménagements supplémentaires sont nécessaires pour assurer

plus de fonctionnalité aux différentes Unités au sein de la CPS

Elle a en outre bénéficié d’équipement et de matériel de bureau, de moyen logistique. Elle

dispose de deux (2) voitures et huit (8) mobylettes dont une voiture et une moto en mauvais

état. La CPS ne dispose pas de véhicule de liaison.

4- RESSOURCES FINANCIERES EN 2017

Le budget de fonctionnement de la CPS-CI en 2017 se chiffre à douze millions deux cent sept

mille Franc CFA (12 207 000 FCFA). La CPS a bénéficié d’un appui du BSI d’un montant de

cent millions de Franc CFA (100 000 000 CFA) qui est loin de suffire pour bien mener les

activités de planification et de production statistique, la formation des agents de collecte et des

cadres de conception. L’appui des PTF s’avère nécessaire pour la réalisation des ambitions de

la Cellule.

9

DEUXIEME PARTIE : REALISATIONS FINANCIERES ET PHYSIQUES DES

ACTIVITES 2017

1. REALISATIONS FINANCIERES DES ACTIVITES EN 2017

La Cellule de Planification et de Statistique a bénéficié d’une dotation de 12 207 000 F CFA

et notifié au titre de l’exercice 2017. A la date du 20 novembre 2017, le total des crédits

engagés et liquidés est de 8 974 382 F CFA. Le montant des crédits disponibles se chiffre à

3 232 618 F CFA. Toutefois, il faut noter que certaines factures sont en cours d’engagement.

Outre le budget de fonctionnement, la CPS-CI a bénéficié d’un appui du Budget Spécial

d’Investissement (BSI 2017) d’un montant de 100 millions de F CFA. Cet appui a permis à la

CPS-CI de réaliser plusieurs activités, notamment dans le domaine de la formation des agents

du secteur (à l’intérieur comme à l’extérieur), de l’achat d’équipements (motos, mobiliers de

bureau, outils informatiques), de la rénovation des locaux, de la production des documents

(annuaire statistique 2016, documents de politique nationale), de la gestion de la Base de

Données sur la Migration, de la connexion à l’Internet, de la réalisation des missions de suivi

des projets dans les Missions Diplomatiques et Consulaires, du paiement des honoraires du

Consultant chargé d’appuyer le MAECI par rapport à la collecte des données sur la

coopération. Entretien véhicules et mobylettes.

2. REALISATIONS PHYSIQUES DES ACTIVITES EN 2017

Le bilan des principales activités réalisées en 2017 se présente comme suit :

Domaine de la planification et Analyses :

- appui à l’élaboration du Document de Programmation Pluriannuel des Dépenses et

Projet Annuel de Performance (DPPD-PAP) ;

- appui à l’élaboration du Document relatif à la Cartographie des Risques de six(06)

structures du MAECI ;

- participation aux travaux d’élaboration des budgets 2018 du MAECI et du MMEIA ;

- participation à la réunion de concertation et d’arbitrage des projets programmes des

deux départements pour l’élaborer du Programme Triennal d’Investissement (PTI)

2018-2020 et du Budget Spécial d’Investissement (BSI) 2018 ;

- contribution à l’élaboration du rapport sur la situation économique et sociale du Mali ;

- appui à l’élaboration des documents de politique nationale (Politique Nationale en

matière de Coopération au Développement, Politique Nationale en matière de

l’Intégration Africaine et autres) ;

- tenue d’une concertation pour la sélection des nouveaux projets/programmes à inscrire

au BSI et au PTI.

Domaine de la programmation et du suivi-évaluation :

- organisation et tenue de la revue des Projets-Programmes du Secteur de la

Coopération et Intégration ;

10

- organisation et tenue des revues pour les deux (02) départements ;

- appui à l’organisation de la revue du Budget-Programmes des deux (02)

départements ;

- participation à l’élaboration du rapport de la revue du CREDD ;

- participation à des formations en mode de budgétisation par programme ;

- participation à la validation de plusieurs rapports d’études et de recherches ;

- suivi des contributions du Mali au sein des organisations internationales ;

- participation aux activités de suivi de la PONAM ;

- Réalisation des missions de suivi des projets de construction dans les MDC,

notamment à Addis-Abeba et à Ouagadougou.

En ce qui concerne le projet de construction du Complexe diplomatique du Mali à Ouaga

2000, il comprend la réalisation de :

✓ lot 1 : Immeuble de bureaux et divers aménagements ;

✓ lot 2 : Sept (07) logements et divers aménagements ;

✓ clôtures ;

✓ maisonnette pour le groupe électrogène (le local groupe et Sonabel) ;

✓ forage équipé.

A la date du 04 décembre 2017, le projet a bénéficié une dotation totale de 2020 millions de

Francs CFA sur laquelle 1.010 millions de Francs CFA a été décaissé. De 2010 à 2016, le

coût du projet a subi des augmentations significatives suite à divers aménagements rendus

nécessaires et la non prise en compte des honoraires liés aux études et aux contrôles, soient

1.185.497.748 F CFA en 2006, 1.421.797.271 F CFA en 2011 et 2.494.328.264 F CFA en

2016.

La mission a constaté que les travaux étaient exécutés à 72, 02%. Pour la finalisation des

travaux restant, un reliquat de 585.701.881 F CFA était attendu. Ce projet a bénéficié d’une

somme de 500 millions de Francs CFA sur le BSI 2018 et son inscription sur le BSI prend fin

en 2018. La remise des clés est prévue pour le 31 mars 2018.

Pour le projet de construction de la chancellerie et logements du Mali à Addis-Abeba, il porte

sur :

✓ la résidence de l’Ambassadeur ;

✓ la chancellerie, la suite Présidentielle et les Appartements.

De 2010 au 23 novembre 2017, le projet a bénéficié d’une dotation de 2050 millions de

Francs CFA sur laquelle, 850 millions ont été décaissés pour les travaux de construction de la

résidence de l’ambassadeur. Il reste un montant de 1200 millions de F CFA disponible sur le

compte de l’Ambassade pour le reste des travaux. La clé de la résidence de l’Ambassadeur a

été déjà remise et la fin des travaux restant est prévue pour 2018. Son inscription sur le BSI a

pris fin en 2017.

Domaine de la statistique :

- production de l’annuaire statistique 2016 du secteur Coopération et Intégration;

11

- tenue de la réunion d’information avec les points focaux de la Base de Données sur la

Migration au Mali (BDM), logée à la CPS/SCI ;

- organisation de la formation des points focaux de la Base de Données sur la Migration

au Mali (BDM) ;

- participation à la revue du Schéma Directeur de la Statistique 2016 ;

- participation aux activités de la Base de Données Socio-économique du

Mali « Malikunnafoni », notamment, l’atelier de formation et de saisie de données

statistiques du Secteur de la Coopération et Intégration ;

- participation à des ateliers de formation organisés par d’autres structures du Système

Statistique National.

3. DIFFICULTES RENCONTREES

Dans l’exécution de ses activités, la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur

Coopération et Intégration a rencontré un certain nombre de difficultés que sont, entre autres :

a- Difficultés d’ordre général :

- Faible maitrise des outils de programmation au sein du secteur ;

- Insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières;

- Faible niveau de financement du programme acquisition /Construction/ Réhabilitation/

Equipement/Logement diplomate par le Budget Spécial d’ Investissement ;

- Insuffisance de formation des cadres du secteur en planification et statistique.

b- Difficultés d’ordre spécifique :

- Non-participation de la CPS-CI dans certaines missions de suivi et d’évaluation des

départements ;

- Non-participation de la CPS-CI aux missions conjointes et mixtes ;

- Vétusté des locaux de la CPS-CI.

4. PERSPECTIVES

Au regard des difficultés rencontrées, en terme de perspective, la Cellule de Planification et

de Statistique du Secteur Coopération et Intégration (CPS-CI) poursuivra la consolidation des

acquis dans les domaines de :

- planification et suivi-évaluation ;

- production statistique ;

- renforcement des capacités et de recherche des ressources humaines qualifiées.

12

TROISIEME PARTIE : PROGRAMME 2018

L’année 2018 verra l’avènement des budgets/programmes au niveau des différents

départements. Dans ce cadre, les CPS ont un rôle clé à jouer. Conformément au décret

portant organisation de la gestion budgétaire en mode budget programmes, les CPS ont pour

mission entre autres d’assister les responsables de programme en méthodologie pour les aider

à exprimer, mettre à jour, suivre et évaluer leurs stratégies, objectifs, indicateurs et cibles de

leur programme respectif. Elles assurent la centralisation des données fournies par les

responsables des programmes. Ici nous allons faire la description des activités avant de les

transposer dans le tableau.

- Financement des activités 2018

Le budget 2018 est une reconduction de l’enveloppe budgétaire allouée à la CPS en 2017 soit

un total de 12 207 000 au titre du fonctionnement et 150 000 000 pour appui BSI.

Sur une prévision d’environ 120 millions de Francs CFA soumis à l’arbitrage par la CPS-CI,

il a été retenu seulement une dotation de douze millions deux cents sept mille Francs CFA

pour son fonctionnement. Ce budget est nettement insuffisant par rapport aux charges

relatives à la bonne exécution des activités.

Le budget de la CPS-CI sera reparti entre cinq (5) grandes rubriques que sont :

- activités de fonctionnement de la CPS-CI ;

- planification et programmation ;

- suivi de la mise en œuvre des politiques (migration, Coopération et intégration

africaine) ;

- formation et études ;

- production statistique.

Les activités pertinentes programmées par la CPS-CI au titre de l’année 2018 sont, entre

autres :

1. PLANIFICATION, SUIVI- EVALUATION ET ANALYSE DES PLANS,

PROJETS, PROGRAMMES, POLITIQUES ET STRATEGIES

A ce niveau, il s’agit des activités classiques de planification et de programmation

(Elaboration des Plans, des projets, des programmes, des documents de Politiques et

Stratégies Nationales).

1.1.Elaboration du Plan de Travail Annuel (PTA) de la CPS-CI

Comme prévu par ses textes de création, la CPS/CI prépare annuellement un PTA qui est

soumis à l’examen et à l’approbation du Comité de Coordination.

13

1.2.Appui aux structures du secteur dans l’élaboration de leurs plans et projets/

programmes

La qualité des projets (respectant les canevas de la DNPD) est une des conditions de leur

inscription au niveau du Programme Triennal d’Investissement (PTI) et du Budget Spécial

d’Investissement (BSI). La CPS/CI accompagnera toutes les structures du secteur dans le

processus de l’élaboration des plans, des projets et programmes prioritaires (identification,

préparation et validation).

1.3.L’élaboration d’une stratégie d’acquisition des Chancellerie

Il s’agit d’un document de priorisation des projets de construction dans les Ambassades. Ce

document va permettre d’améliorer la répartition de l’enveloppe Programme

d’Acq/Constr/Réab/Loge Diplomate.

1.4.Appui à l’élaboration du Budget/Programme du MAECI et du MMEIA

Il s’agit d’une activité pilotée par les DFM. La CPS-CI apporte son appui durant tout le

processus d’élaboration (collecte, traitement et analyse de données) des différents documents

du Budget-Programmes (réalisations, Prévisions).

1.5.Organisation de la revue annuelle des projets/programmes du MAECI et du

MMEIA

C’est une des activités phare de la CPS. Elle est organisée en collaboration avec la DNPD et

donne lieu à la production de plusieurs rapports. Le travail se fait étroitement avec l’ensemble

des structures du Secteur, les Missions Diplomatiques et Consulaires (MDC) et des points

focaux désignés par les Ministres au niveau des Cabinets pour la coordination de l’activité.

1.6.Organisation de la revue sectorielle

C’est une des activités importante de la CPS tout comme la revue des projets/programmes.

Elle est organisée en collaboration avec toutes les structures des départements, les structures

techniques et les PTF. Cette revue permet de faire le suivi des indicateurs de document de

référence (CREDD).

1.7.Appui à l’actualisation du Document de Programmation Pluriannuelle des

Dépenses et Rapport Annuel de Performance (DPPD-PAP) du MAECI et du

MMEIA

Les deux départements que compose le secteur doivent procéder, annuellement, à

l’actualisation de leur DPPD-PAP. La CPS-CI apportera sa contribution aux Directions des

Finances et du Matériel afin d’améliorer la qualité des documents.

1.8.Organisation des campagnes de sensibilisation et d’information sur les risques et

dangers de la migration irrégulière

Il s’agit de mener des campagnes de sensibilisation et d’information sur les risques liés à la

migration irrégulière.

1.9.Organisation des missions de suivi des projets dans les MDC

Il s’agit des missions conjointes de suivi physique et financier des projets avec d’autres

structures telles que : la DNPD, la DNUH et la DFM.

14

1.10. Participation aux missions de suivi des projets d’insertion et de réinsertion des

migrants de retour

Il s’agit des missions de suivi de la réalisation des projets d’insertion et de réinsertion des

migrants de retour volontaire et involontaire et les candidats potentiels. Ces projets sont

financés sur le BSI.

1.11. Elaboration et la mise en œuvre d’un programme de voyage d’étude et

d’échange

La CPS-CI compte élaborer et mettre en œuvre un programme de voyage d’étude et

d’échange dans les pays voisins afin de s’imprégner des pratiques de la gestion du budget en

mode programme.

1.12. Suivi de la mise en œuvre des politiques du secteur

Dans le cadre de la constitution de la base de données du secteur, la CPS-CI compte suivre de

la mise en œuvre des politiques sectorielles.

1.13. Réalisation d’une étude sur la nécessité d’élaboration d’un plan stratégique du

secteur

Il s’agit de réaliser une étude sur la possibilité d’élaborationd’un plan stratégique de cinq ans

du secteur, qui pourra permettre le suivi des deux (2) départements.

2. VOLET FORMATION

Les activités prévues sont les suivantes :

2.1.Formation des agents de la CPS-CI sur les outils de planification et

programmation

Dans le souci d’une meilleure planification des activités, il sera organisé des sessions de

renforcement des capacités des agents de la CPS sur les outils de planification.

2.2. Formation des agents du Secteur sur l’approcheGestion Axée sur les Résultats

(GAR)

Cette démarche est adoptée par le gouvernement dans ses programmations depuis un certain

nombre d’années. Il est important de partager avec les cadres du secteur la méthode GAR afin

que le secteur puisse bénéficier de cet outil de planification.

2.3.Formation des agents du Secteur sur les techniques de suivi-évaluation des

Projets/Programmes

Après une planification des projets et programmes, il est important d’avoir un meilleur

dispositif de suivi-évaluation pour mieux orienter les activités. Dans sa mission, la CPS est

doit faire un état des lieux des activités pour garantir une meilleure planification. Cette

formation offrira aux agents du secteur, des techniques et des outils en suivi-évaluation.

15

2.4.Formation des agents de la CPS-CI sur les outils de statistique

La production des données de qualité passe par la maitrise des outils statistiques. C’est dans

ce cadre qu’il sera organisé des sessions de renforcement des capacités des agents de la CPS

sur les outils de production statistique.

3. COORDINATION ET LA PRODUCTION DES INFORMATIONS

STATISTIQUES ET LA RÉALISATION D’ÉTUDES

Les activités prévues sont les suivantes :

3.1.Production de l’annuaire statistique du secteur

Conformément au schéma directeur de la statistique, toutes les CPS sont tenues à produire un

annuaire statistique contenant les informations du secteur concerné. A cet effet, la CPS/CI

produit un annuaire statistique chaque année. Cette production passe par la collecte, le

traitement et la diffusion des données.

3.2.Réalisation d’une étude sur la place de l’aide publique au développement dans le

financement de l’économie du Mali

La CPS-CI compte mener une étude sur l’aide publique au développement dans le

financement de l’économie du Mali. Cette étude a pour but de voir la part de l’aide dans le

financement de l’économie et sa performance.

3.3.Renforcement du Centre de documentation et de Communication

Dans le cadre du renforcement de capacité des agents, une formation continue sur les outils de

la bonne gestion des documents s’avère toujours nécessaire et la dotation du Centre en

document approprié.

3.4.Mise en place d’un système performant de collecte, de traitement, d’analyse et de

diffusion de données

La CPS-CI en tant qu’une structure productrice de données statistique, un système performant

de collecte, de traitement, d’analyse et de diffusion doit être mis en place afin que les données

produisent puisse répondre aux attentes des utilisateurs.

4. ACTIVITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CPS-CI

4.1.Achat des carburants et matériels

Il s’agit d’achat des carburants pour le fonctionnement de service et les déplacements des

agents pour la participation des réunions. En ce qui concerne les matériels, il s’agit de l’achat

des matériels de bureau, des ordinateurs portables des motos, entretiens des véhicules etc…

4.2.Organisation des sessions du comité de coordination

Conformément aux textes (décret N°007-427/P-RM du 13 novembre 2007), il est prévu pour

l’année 2018, l’organisation de 2 sessions ordinaires du comité de Coordinations. Il s’agira de

prendre en charge tous les aspects administratifs et logistiques de l’organisation de ces deux

16

(2) sessions qui sont présidées par le Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères

et de la Coopération Internationale(MAECI) et comprend des représentants de certaines

structures concernées et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

17

5. RECOMMANDATIONS :

- Impliquer la CPS-CI dans les activités des deux départements pour sa plus grande

visibilité ;

- Transférer officiellement de la base de donnée à la CPS-CI ;

- Impliquer la CPS-CI dans les missions conjointes et mixtes ;

- Former les agents du secteur aux outils de programmation ;

- Mettre à la disposition de la CPS-CI des ressources humaines de qualité et en

quantité ;

- Augmenter le portefeuille du programme acquisition /Construction/ Réhabilitation/

Equipement/Logement diplomate par le Budget Spécial d’ Investissement ;

- Assurer la formation des cadres du Secteur en planification et en statistique ;

- Impliquer la CPS-CI dans les différentes missions de suivi des projets des autres

départements organisées par la DCM ;

- Renforcer la formation des cadres de la CPS-CI ;

- accélérer la construction des locaux abritant la CPS, DFM et DRH.

18

CONCLUSION

Nonobstant les difficultés susmentionnées, la Cellule de Planification et de Statistique du

Secteur Coopération et Intégration (CPS/CI) arrive à exécuter la plupart de ses activités.

Le renforcement des capacités de la CPS/SCI s’avère nécessaire, tant en terme de ressources

humaines que matériel pour permettre, à celle-ci, de jouer pleinement son rôle en matière de

planification et analyses, de production de données statistiques fiables et à jour et de

programmation et suivi – évaluation, afin de donner une meilleure visibilité aux actions des

deux (02) départements du secteur.

19

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2018

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

Planification,

suivi- évaluation

et analyse des

plans, projets,

programmes,

politiques et

stratégies

Elaboration du Plan

de Travail Annuel

(PTA) de la CPS/CI

Le PTA du secteur

est élaboré
PTA disponible PM

Unité de

planification

Appui aux structures

du secteur dans

l’élaboration de leurs

plans et projets/

programmes

Les programmes et

projets prioritaires

du secteur sont

élaborés

Nombre de

document élaboré
PM

Unité de

planification

L’élaboration d’une

stratégie

d’acquisition des

maisons

diplomatiques

Le document de la

stratégie est

élaboré

Document

disponible
5 000

Unité de

planification

Appui à
Les documents de

Budget/Programme
Rapport de revue PM DFM

20

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

l’élaboration du

Budget/Programme

du MAECI et du

MMEIA

sont élaborés

Organisation de la

revue annuelle des

projets/programmes

du MAECI et du

MMEIA

La revue annuelle

des projets et

programmes est

organisée

Rapport des revues PM Direction

Organisation de la

revue sectorielle

La revue sectorielle

est organisée
Rapport de revue PM Direction

Appui à l’actualisation

du Document de

Programmation

Pluriannuelle des

Dépenses et Rapport

Annuel de

Performance (DPPD-

PAP) du MAECI et du

MMEIA

Les documents du

DPPD-PAP du MAECI

et du MMEIA sont

élaborés

Documents

disponibles
PM DFM

21

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

Organisation des
campagnes de
sensibilisation
et d’information sur
les risques et dangers
de la migration
irrégulière

Les campagnes de
sensibilisation
et d’information

sont organisées

Nombre de

campagne
PM Direction

Elaboration et la mise
en œuvre d’un
programme de voyage
d’étude et d’échange

Le programme de
voyage d’étude et
d’échange est
élaboré et mis en
œuvre

Document

disponible

Nombre de voyage

10 000 CPS

Organisation de (2)

missions de suivi des

projets dans les MDC

Les missions de

suivies sont

organisées

Rapport de mission 10 000 CPS

Participation aux

missions de suivi des

projets d’insertion et

de réinsertion des

migrants de retour

Les projets

d’insertion et de

réinsertion des

migrants de retour

sont suivis

Rapport de mission PM MMEIA

Suivi de la mise en

œuvre des politiques

du secteur

Les politiques du

secteur sont suivies
Rapport de suivi 5 000

Unité de

planification

22

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

Réalisation d’une

étude sur la nécessité

d’élaboration d’un

plan stratégique du

secteur

L’étude est réalisée Rapport d’étude 6000
Unité de

planification

Renforcer les

performances des

structures

Formation sur les

outils de planification

et programmation

(agents de la CPS)

Les agents de la CPS

sont formés aux

outils de

planification

Rapport de

formation
6 000

Unité de

planification

Formation en

approche GAR (agents

du Secteur)

Les agents du

secteur sont formés

à la méthode GAR

Rapport de

formation
3000

Unité de

planification

Formation en

techniques de suivi-

évaluation des

Projets/Programmes

(agents de la CPS-CI)

Les capacités des

agents de la CPS

sont améliorées en

technique de suivi-

évaluation

Rapport de

formation
5000

Unité Suivi-

évaluation

Formation sur les

outils statistiques

(agents de la CPS)

La qualité des

ressources

humaines est

améliorée

Rapport de

formation
6000

Unité

statistique

23

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

Coordination et la

production des

informations

statistiques et la

réalisation

d’études de base

ainsi que la

diffusion de leurs

résultats

Production de

l'annuaire statistique

du secteur

L'annuaire

statistique du

secteur est produit

Document

disponible

6000
Unité

statistique

Mise en place d’un

système performant

de collecte, de

traitement, d’analyse

et de diffusion de

données

Le système est

élaboré
Système disponible 6 000

Unité

statistique

Réalisation d’une

étude sur la place de

l’aide publique au

développement dans

le financement de

l’économie du Mali

L’étude est réalisée
Document

disponible
6000 Direction

Renforcement du

Centre de

documentation avec

des documents

appropriés

Le CDC est équipe

d'une

documentation

appropriée

Nombre de

documents

disponibles

3000 CDC

24

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

Activités de

fonctionnement

de la CPS-CI

Achat des carburants

et matériels

L’achat de

carburants et

matériels est

assuré

Nombre de Ticket

de carburants

Quantité de

matériels

21 000 Direction

Organisation des

sessions du comité de

coordination

Les (2) sessions du

comité sont

organisées

Nombre de session

organisés, Nombre

de rapports

disponibles

2 000

Unité de

planification

COUT TOTAL DES ACTIVITES DE LA CPS 100 000

25

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

LES ACTIVITES DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE POUR FINANCEMENT DE BSI 2018

Coordination des

interventions des

partenaires

Pilotage et
coordination des
interventions des
partenaires

Les interventions

des partenaires sont

pilotées et

coordonnées

Nombre

d’intervention

3700

DCM

Suivi des activités

Suivi-évaluation de la

mise en œuvre des

projets et

programmes de

développement sur le

terrain

Les projets et

programmes de

développement sont

suivis et évalués sur

le terrain

Rapport de suivi

5 070

DCM

Suivi de la mise en

œuvre des ODD

la mise en œuvre

des ODD est suivie
Rapport de suivi

14 030

DCM

Suivi de la mise en

œuvre de la PNCD :

diffusion et suivi

La mise en œuvre de

la PNCD est diffusée

et suivie

Rapport de suivi

20 000

DCM

Formation

Renforcement des
capacités de
communication et de
diffusion des données
sur la coopération

Les capacités de

communication et

de diffusion des

données sur la

Rapport de

formation

7 200

DCM

26

OBJECTIFS ACTIVITES RESULTATS INDICATEURS
BUDGET /COUTS

(Milliers de F.CFA)

CHRONOGRAMME
RESPONSABLE

J F M A M J J A S O N D

coopération sont

renforcées

COUT TOTAL DES ACTIVITES DE LA DCM
50 000

27

ANNEXES

28

MINISTERE,AFF,ETRANGERES,COOPERAT,INTERNAT,INTEGRATION AFRICAINE

SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES DE L’EXERCICE 2017 A LA DATE DU 17/11/2017

Édition du 17/11/2017 (visé par l’ordonnateur)
Section

U. fonctionnelle

C. économique

Dotation Initiale

2017

Dotation Révisée

2017

Crédits Notifiés

(CN)

Crédits Engagés

(CE)

Crédits Liquides

(CL)

Crédits

Disponibles

(CN-CE)

180 Ministère AFF,

Etrangères,COOPERA,INTERNT,Intégration

Africaine

3-2-0-0135-000-0760-01-1 CELLULE DE PLANIFICATION STATISTIQUE

3-621-10 Dépenses Matériel-fonctionnement des

services

3 000 000 3 000 000 3 000 000 2 411 160 2 411160 588 840

3-621-40 Carburants et lubrifiants 6 025 000 6 025 000 6 025 000 6 024 022 6 024 022 978

3-622-10 Entretien matériel de bureau 610 000 610 000 610 000 0 0 610 000

3-622-20 Entretien véhicule-réparation 572 000 572 000 572 000 539 200 539 200 32 800

3-622-31 Entretien courant des bâtiments 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000

TOTAL Cellule de Planification statistique 12 207000 12 207000 12 207000 8 974 382 8 974 382 3 232 618

TOTAL Ministère AFF,

Etrangères,Coopération, Internat, Intégration,

Africaine,

38 181 649 000 43 820 902 000 43 759 702 002 38 596 296 562 36 139 633 980 5 163 405 440

TOTAL GENERAL 38 181 649 000 43 820 902 000 43 759 702 002 38 596 296 562 36 139 633 980 5 163 405 440

29

Le tableau ci-dessous fait le résumé des décaissements au titre de 2017, du budget spécial d’investissement de 2018

et des prévisions de (2019 – 2020)

(Les coûts en millions de F CFA)

N°

RNP

Intitule Coût total Période 2017 Montant accordé pour

le BSI 2018 et les

prévisions de 2019 -

2020

Décaissement au

titre de l’année

2017

Observations

2017 2018 2019 2020

Les Projets du portefeuille

2326 Appui CPS Secteur

Coopération et

Intégration

670 2008-2018 100 150 150 150 94,530 Il s’agit d’un projet d’appui

au fonctionnement et

équipement.

2493 Construction d’un

Complexe Diplomatique

à Ouaga 2000

1 019 2010-2019 300 500 0 0 300 Il est demandé de clôturer

ce projet en fin 2018.

2494 Construction

Chancellerie et

Logement à Addis

2 556 2010-2017 700 0 0 0 700 Clôture prévue en fin 2017.

2744 Programme

d’Acq/Constr/Réab/Loge

Diplomate

10 000 2014-2020 500 800 700 700 497,889 Ce programme doit prendre

en charge tous les projets de

construction dans les MDC.

3030 Construction du siège de

la DFM, DRH et CPS du

MAECI

1 200 2017-2019 200 400 500 0 195,575 Il s’agit d’un projet en cours

d’exécution

TOTAL 15 445 1 800 1 850 1 850 850 1 787,994 de 2018 à 2020 en termes de

prévision.

30

Le tableau ci-dessous fait le résumé du budget accordées aux projets au titre du Programme Triennal

d’Investissement (PTI 2018 – 2020) et du Budget Spécial d’Investissement (BS 2018) :

(Les coûts en millions de F CFA)

N°

RNP

Intitule Coût

total

Période Montant accordé pour le PTI 2018-

2020 et le BSI 2018

Observations

2018 2019 2020

Les Projets du portefeuille

2384 Programme TOKTEN 1 715 2017-2019 170 170 170 Il a été recommandé de pérenniser ce projet

2925 Appui Insertion et

Réinsertion Maliens de

Retour Volontaire et

Involontaire

750 2016-2019 250 250 250 Ce projet doit prendre en compte des

activités de mise en œuvre de réponses

adaptées aux causes profondes de la

migration, surtout dans les zones à forte

émigration.

2884 Construction du Siège de la

Délégation Générale des

Maliens de l’Extérieur

1 000 2015-2017 0 0 0 Le projet a fait objet d’échange lors de

l’arbitrage ministériel (avec révision de son

coût total, y compris les équipements).

TOTAL

420 420 420

31

ORGANIGRAMME DE LA CPS

DIRECTEUR

CHAUFFEUR SECRETARIAT

DIRECTEUR

ADJOINT

UNITE PLANIFICATION

ET ANALYSES

UNITE

PROGRAMMATION ET

SUIVI EVALUATION

UNITE STATISTIQUE UNITE INFORMATIQUE CENTRE DE

DOCUMENTATION ET

COMMUNICATION

32

LISTE NOMINATIVE DU PERSONNEL A LA DATE DU 19 JANVIER 2018 DE LA CPS-CI

N° Noms et prénoms Date et lieu de

naissance

N°Mle Catégorie Classe et Echelon Corps poste Statut

1 MAIGA Oumou 02/04/1959 à

Hombori

785-51T A Inspecteur des

services

Economiques

Directrice Fonctionnaire

2

DIAKITE Amadou Vers 1971 à 0109-518 C A 2è classe 2è Echelon Ingénieur de la

Statistique

Directeur Adjoint Fonctionnaire

3 KONE Bakaye A Ingénieur de la

Statistique

Chef de l’Unité

Statistique

Fonctionnaire

4 HAIDARA Ibrahim A 02/11/1980 à

Niono

0120033- B A 2è Classe 1er Echelon Inspecteur des

services

Economiques

Chargé de programme Fonctionnaire

5 DJILLA Mohamed 13/08/1987 à

Sikasso

0145256-N A 3è Classe 6è Echelon planificateur Chargé de programme Fonctionnaire

6 CAMARA Souleymane 28/03/1980 à

Bamako

0131515-Z A 2è Classe 1er Echelon Administrateur

Civil

Chef Unité suivi

Evaluation par intérim

Fonctionnaire

7 SIDIBE Cheick Abou 1985 à

Sanankoro

0145096- G B2 3è Classe 2è Echelon Technicien de la

Statistique

Unité Statistique

Fonctionnaire

8 DJILLA Aminata 08/04/1984 0126216-C B2 3è Classe 5è Echelon Secrétaire

d’Administration

Secrétariat Fonctionnaire

9 DIALL Zalihatou TOURE 20/11/1975

Ansongo

0122384 -Y B 3è Classe 4 Echelon Contrôleur des

Finances

Unité Suivi évaluation Fonctionnaire

10 TRAORE Souleymane 01/01/1973 à 0103987- S B 2è Classe 2è Echelon Contrôleur des

finances

Unité de planification et

d’analyses

Fonctionnaire

11 TRAORE Mahamane 08/10/1979 0135871-Z C D4 Planton

reprographe

Secrétariat Contractuel

12 TRAORE Chiaka 11/01/1975 0142583-B D D et C3 Aide Archiviste Centre de

documentation

Contractuel

13 TOURE Hadizata Ahamar 04/09/1976 0142578-W D DC2 Aide Archiviste Unité Statistique Contractuel

14 TRAORE Bemba 20/10/1986 0142570-L D DC2 Chauffeur Secrétariat Contractuel

15 HAIDARA Sékouba D Planton-Coursier Secrétariat Contractuel

33