MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

ET DE LA DECENTRALISATION
+=+=+=+=+=+=+

SECRETARIAT GENERAL
+=+=+=+=+=+=+

CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,
FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

(CPS/SATFPSI)

REPUBLIQUE DU MALI
Un-Peuple - Un But - Une Foi

DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,

FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

Mai 2018

1

Table des matières
LISTE TABLEAUX ................................................................................................................................... 2
SIGLES ET ABREVIATIONS .................................................................................................................. 3
INTRODUCTION .........................................................................................................................5

CHAPITRE I : CONTEXTE ...................................................................................................................... 7
CHAPITRE II : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 17ème REVUE
.................................................................................................................................................................... 9
2.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 17ème revue ...........................10
CHAPITRE III ......................................................................................................................................... 11
ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES DEPUIS LEUR
DEMARRAGE JUSQU’AU 31/12/2017 ............................................................................................. 11
3.1. PRESENTATION DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES P/P DU SECTEUR

12
3.2. PRESENTATION DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES

PROJETS/PROGRMMES PAR DEPARTEMENT : ..........................................................13

3.2.1. Ministère de l’Administration Territoriale (MAT) : .........................................................13

3.2.2. Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) : ................................14
3.2.3. Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP) ....................................................16
3.2.4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) : ............................................17

3.2.5. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) ..................................................18
3.2.6. Ministère de la Réconciliation Nationale(MRN) ..............................................................18

3.3. Secteurs de planification (secteurs DNPD) ..........................................................................18
3.3.1. Secteur des infrastructures ................................................................................................19

3.3.2. Secteur des ressources humaines .......................................................................................21

CHAPITRE IV : ETAT D’EXECUTION DES PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2017
.................................................................................................................................................................. 25
4.1. Etat d’exécution globale des P/P au titre du BSI 2017 ........................................................26

4.1.1. Etat d’exécution des P/P du MAT au titre du BSI 2017 ..................................................27
4.1.2. Etat d’exécution des P/P du MDFL au titre du BSI 2017 ................................................28
4.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MTFP au titre du BSI 2017 ................................30

4.1.4. Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017 .................................31
4.1.4. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2017 : ..............................................32

CHAPITRE V : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES P/P ET LEUR
CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE .............................................................. 33
5.1. Les réalisations physiques ....................................................................................................34
5.2. Appréciation sur la contribution des p/p à la réduction de la pauvreté dans le cadre du

CSCRP(CREDD) .................................................................................................................74

5.3. Appréciation d’ensemble sur l’état d’avancement des Projets/Programmes : .....................74

CHAPITRE VI : DIFFICULTES/CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DES P/P ET
SOLUTIONS PROPOSEES .................................................................................................................... 75
6.1. Difficultés / Contraintes de gestion ......................................................................................76
6.2. Difficultés / Contraintes de suivi propres à la CPS : ............................................................76

CHAPITRE VII: RECOMMANDATIONS ............................................................................................. 83
Recommandations de la 18ème Revue des P/P : ............................................................................ 79
CHAPITRE VIII : CONCLUSION ET PERSPECTIVES ...................................................................... 80
CONCLUSION :........................................................................................................................................ vi
PERSPECTIVES : .................................................................................................................................... vii

2

ANNEXES...................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.

LISTE TABLEAUX
Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 17ème revue : .......................10
Tableau 2: Exécution financière des P/P du secteur : ..........................................................12
Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MAT: ......................................................13
Tableau 4: Etat d’exécution financière des P/P du MDFL: ..............................................15
Tableau 5: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP : .............................................16
Tableau 6: Etat d’exécution des P/P du MSPC : .................................................................17
Tableau 7: répartition des P/P par secteur de planification : ......................................18
Tableau 8: Etat d’exécution financière globale par secteurs de planification : ..........19
Tableau 9: Etat d’exécution du secteur infrastructures : ................................................20
Tableau 10: Ressources Humaines : ....................................................................................22
Tableau 11: Etat d’exécution financière des P/P au titre du BSI 2017 : ........................27
Tableau 12: Etat d’exécution financière du BSI 2017 du MAT : .....................................28
Tableau 13: Etat d’exécution financière du BSI 2017 du MDFL: ....................................29
Tableau 14 : Etat d’exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2017 : ..........................30
Tableau 15 : Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017 .....31
Tableau 16: Les réalisations physiques des P/P du secteur : ........................................35
Tableau 17: Difficultés / Contraintes de suivi .........................................................................77

3

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES DEFINITIONS
ANICT Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
ANO Avis de Non Objection
BSI Budget Spécial d’Investissement
BT Brigade Territoriale
CADD Cellule d’Appui à la Décentralisation et à la Déconcentration
CAFRAD Centre Africain de Formation et Recherche Administrative pour le

Développement
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CFCT Centre de Formation des Collectivités Territoriales
CLOCSAD Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement
CNP Comité National de Pilotage
CPS Cellule de Planification et de Statistique
CRK Conseil Régional de Koulikoro
CROCSAD Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
CT Collectivités Territoriales
CTB Coopération Technique Belge
CTDEC Centre de Traitement des Données de l’Etat Civil
DFM Direction des Finances et du Matériel
DGAT Direction Générale de l’Administration du Territoire
DGB Direction Générale du Budget
DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales
DGGM Direction Générale de la Gendarmerie du Mali
DNEC Direction Nationale de l’Etat Civil
DNFPP Direction Nationale de la Fonction Publique et du Personnel
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement
DNT Direction Nationale du Travail
DRH/ SAG Direction des Ressources Humaines du Secteur de l’Administration

Générale
DRPC Direction Régionale de la Protection Civile
DRPFEF Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la

Famille
DRPN Direction Régionale de la Police Nationale
DRPSIAP Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique,

de l’Aménagement du Territoire et de la Population
EDM Energie du Mali
EXT Extérieur
FAFPA Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage
FED Fonds Européen Pour le Développement
FENU Fonds d’Equipement des Nations Unies
FNACT Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales
GGM Groupement de Gendarmerie du Mali

4

INT Intérieur
MARC Ministère des Affaires Religieuses et du Culte
MAT Ministère de l’Administration Territoriale
MATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MDFL Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MRN Ministère de la Réconciliation Nationale
MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
MTFP Ministère du Travail, de la Fonction Publique
MTFP Ministère du Travail et de la Fonction Publique
MUNISMA Mission Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali
OCB Organisation Commune de Base
OCS Office Central des Stupéfiants
ORTM Office de la Radiodiffusion Télévision du Mali
P/P Projets/Programmes
PADDER Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Economique

Régional
PADK Programme d’Appui à la Décentralisation dans la Région de Koulikoro
PADRE Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat
PAEC Projet d’Appui à l’Etat Civil
PAICT Projet d’Appui aux Investissements des Collectivités
PAI-MAT Projet d’Appui Institutionnel au Ministère de l’Administration Territoriale
PAIR Projet d’Appui Institutionnel au processus de la Régionalisation au Mali
PASEC Plans d'Amélioration des Services de l'État Civil
PBSG Planification et Budgétisation Sensibles au Genre
PC Poste de Contrôle
PDI Programme de Développement Institutionnel
PNEC Programme National Education Citoyenneté au Mali
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
PPM Petits Périmètres Maraichers
PSDR Plan Stratégique de Développement Régional
PTD Partenaires Techniques au Développement
PTF Partenaires Techniques et Financiers
PURD-RN Programme d’Urgence de Relance du Développement des Régions Nord
RAC Réseau Administratif de Commandement
RAT Réseau Administratif de Transmission
RAVEC Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil
RNP Répertoire National des Projets
SAFIC Système d’Analyse Financière et Institutionnelle des Communes
SATFPI Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité

Intérieure
SDER Stratégie de Développement Economique Régionale
SRAT Schéma Régional d’Aménagement du Territoire
TV Télévision
UPSE Unité Programmation Suivi Evaluation

5

INTRODUCTION

L’organisation de la 18ème revue des projets/programmes fait suite à la lettre circulaire

N°00135/MEF-SG du 15 janvier 2018 du Ministre de l’Economie et des Finances relative { la

préparation et la tenue des Revues des Budgets-programmes, des Revues de Projets-programmes,

des Revues sectorielles, de la Revue CREDD/SCAP et de la Revue Budgétaire conjointe pour

l’année 2018.

Débutée en 1998, la revue des projets et programmes est à sa 18ème édition. Elle a pour objet de
faire une analyse critique de l’état d’exécution physique et financière du portefeuille de l’ensemble
des projets/programmes publics de développement, d’identifier les principales contraintes qui
entravent leur mise en œuvre et de proposer les mesures appropriées en vue d’améliorer leurs
performances et accroître leur impact sur les bénéficiaires.

Les dix-sept (17) revues régulièrement tenues entre 1998 et 2016 ont permis de constater une
nette progression du taux de décaissement des projets/programmes qui est passé de 48 % en
1998 à 85,77 % en 2016 pour l’ensemble des Projets/programmes du secteur.

En ce qui concerne le secteur de l’Administration Territoriale, de la Fonction Publique et de la
Sécurité Intérieure, le taux global de décaissement est passé de 85,77% en 2016 à 84,49 en
2017, soit une augmentation de 1,28%. Elle s’explique par le manque d’information concernant
certains projets programmes du Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale.

Depuis la 6ème revue, l’exercice est organisé au sein des institutions et des Ministères du secteur
afin de mieux responsabiliser ceux-ci dans la gestion et le suivi de leurs projets et programmes.
Cette approche a été concrétisée par la création de onze (11) Cellules de Planification et de
Statistique (CPS) sectorielles qui ont pour missions principales de :
- coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des politiques

et stratégies ;
- suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à

leur cohérence intra- sectorielle et spatiale ;
- élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture ;
- suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;
- coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le programme de

formation en matière de planification et de statistique ;
- coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base ainsi

que la diffusion de leurs résultats ;
- mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Depuis le décret N°2017-320 du 11 Avril 2017 portant nomination des membres du
gouvernement, le secteur se compose désormais de six (06) départements ministériels. Il s’agit
des ministères ci-dessous :

 Ministère de l’Administration Territoriale (MAT) ;
 Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) ;
 Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP);
 Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) ;
 Ministère de la Réconciliation Nationale (MRN);
 Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) ;

Le présent rapport fait l’état de la situation d’exécution des projets/programmes du secteur de
leur démarrage jusqu’au 31/12/2017 et la situation d’exécution du BSI 2017.

6

La 18ème revue des projets/programmes du secteur Administration Territoriale, Fonction
Publique et Sécurité Intérieure porte sur vingt-deux (22) Projets/Programmes repartis entre le
MAT (3), le MDFL (10), le MSPC (5), le MTFP (4) le MARC (0) et le MRN (0).

Le coût global de ces vingt-deux (22) projets/programmes est évalué à 321 848 millions FCFA. Le
financement acquis est de 279 414 millions FCFA.
L’élaboration du présent rapport est articulée autour des activités ci-après :

 remplissage des fiches trimestrielles par les gestionnaires des projets/programmes ;
 exploitation, traitement et envoi des fiches trimestrielles à la DNPD ;
 remplissage et exploitation des fiches de suivi-évaluation remplies par les gestionnaires

des projets/programmes;
 validation du rapport provisoire de la 18ème revue des p/p du secteur.

Le rapport comprend huit (8) chapitres et des annexes :

 le contexte ;
 l’état de mise en œuvre des recommandations de la 17ème revue ;
 l’état d’exécution financière des projets/programmes depuis leur démarrage jusqu’au

31/12/2017 ;
 l’état d’exécution des p/p au titre du BSI 2017 ;
 la situation des réalisations physiques des p/p et leur contribution à la réduction de la

pauvreté ;
 les difficultés/contraintes de mise en œuvre des p/p et solutions proposées ;
 les recommandations ;
 la conclusion et les perspectives.

Ainsi, la 18èmerevue des P/P du secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité
Intérieure a été marquée d’une part par l’implication effective des différents départements dans
les activités de sa préparation et d’autre part par l’application de plus en plus de l’approche
sectorielle avec en toile de fond le rôle prépondérant de la CPS dans la mise en œuvre du système
de gestion et de suivi des P/P du secteur conformément à la loi N° 07-020 du 27 Février 2007
portant création des Cellules de Planification et de Statistique et plus spécifiquement au décret n°
07-166/P-RM du 28 Mai 2007 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement des CPS
qui confie { l’Unité Programmation et Suivi Evaluation (UPSE) les cinq (5) attributions suivantes :

 appuyer l’identification, la préparation, le suivi et l’évaluation des projets/programmes du
secteur ;

 participer à la préparation technique et administrative des négociations des accords et
conventions de financement des projets et programmes du secteur ;

 participer { l’étude et au traitement des requêtes relatives au financement de
projets/programmes du secteur ;

 élaborer, en rapport avec les services centraux sectoriels et de planification, les
Programmes et Budgets d’Investissements Publics ;

 élaborer un rapport annuel d’exécution des projets/programmes du secteur.





.

7

CHAPITRE I : CONTEXTE

8

Le Gouvernement du Mali a placé la lutte contre la pauvreté au centre des politiques et stratégies
de développement. A cet effet, le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le
Développement Durable du Mali (CREDD 2016-2018) constitue la nouvelle stratégie nationale de
développement qui intègre l’ensemble des orientations stratégiques du Gouvernement et permet
de concrétiser l’ambition affichée par le Gouvernement et les Partenaires Techniques et
Financiers (PTF) de disposer d’un document unique de référence reflétant les priorités de
développement sur la période 2016- 2018.

Pour l’instant la mise en œuvre de ce document cadre fait l’objet d’un suivi régulier en application
du décret N°09171/PM-RM du 23 avril 2009 fixant les mécanismes institutionnels de suivi du
CSCRP.
Cet instrument institutionnel mis en place permet à tous les acteurs de participer au processus et
d’être informés de sa mise en œuvre, afin de vérifier si les stratégies adoptées sont efficaces et
permettent de réduire la pauvreté. Son pilotage repose donc sur un suivi sectoriel assuré par les
CPS qui s’appuient sur les services centraux, régionaux et subrégionaux de leurs départements
ministériels respectifs. Dans le cadre de la revue des projets/programmes, les données collectées
sur l’état d’exécution annuelle des différents projets et programmes sectoriels font l’objet d’une
validation en présence des acteurs du secteur.
La présente revue des projets/programmes a été marquée par deux faits majeurs :

 la forte implication des différents cabinets ministériels ;
 l’augmentation du nombre de ministères du secteur depuis le remaniement ministériel

(décret N°2017-320 /PRM du 11 Avril 2017).

Etant considéré comme l’une des activités phares de la CPS, la revue des projets/programmes
figure en bonne place dans ses Programmes d’Activités.

La présente revue s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des différentes politiques et
stratégies sectorielles suivantes :

 la Politique Nationale de Décentralisation;
 la Politique Nationale des Frontières;
 la Politique Nationale du Travail ;
 la Politique de la Réconciliation Nationale ;
 la Politique Nationale de Sécurité et de la Protection Civile ;
 la Politique Nationale de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ;
 la Politique Nationale de Transparence (PNT) ;
 la Stratégie de l’Administration du Territoire ;
 la Stratégie de la Fonction Publique ;
 la Stratégie en Matière d’Exercice, d’Expression, d’Enseignement ou de

Diffusion des Convictions Religieuses ou Morales et des Cultes
 la Stratégie du Développement Institutionnel ;
 la Stratégie de la Gestion des Catastrophes.

9

CHAPITRE II : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES
RECOMMANDATIONS DE LA 17ème REVUE

10

2.1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 17ème revue

Sur sept (07) activités programmées dans le plan d’actions de la 17ème revue, trois (3) ont été
réalisées, deux (2) en cours et deux (2) non réalisées soit un taux d’exécution de 42,56%.
Il ressort de ce résultat que le plan d’actions n’a pas connu une exécution satisfaisante.

Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 17ème revue :
N°

Recommandations

Structures
Responsables

Etat
d’exécution

Observations

R ER NR
1 Faire le suivi de l’exécution budgétaire

sur la base des crédits notifiés
DNPD, DFM et
CPS

X

2 Mettre les moyens financiers à la

disposition de la CPS pour des

missions de collecte ;

MEF(DNPD) X

3 Mettre à la disposition de la CPS à

temps, les informations relatives aux

projets/Programmes du secteur

MEF(DNPD) X Non fournies
dans le délai

4 Renforcer la collaboration entre la CPS,
la DNPD et les DFM pour mieux
coordonner et harmoniser les chiffres
du décaissement des P/P

DNPD, DFMs et
CPS

X

5 Assurer le financement adéquat des
P/P pour leur contribution à la
réduction de la pauvreté

MEF/DNPD X

6 Prévoir des financements pour la
réalisation d’évaluation d’impacts en
matière de réduction de la pauvreté

MEF/DNPD X

7 Actualiser des CDMT par sous-secteur

MEF, DFM X Contraintes
budgétaires

Source : CPS-SATFPSI-2017

NB : R : Réalisé ; ER : En Cours ; NR : Non Réalisé.

11

CHAPITRE III

ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET
PROGRAMMES DEPUIS LEUR DEMARRAGE JUSQU’AU

31/12/2017

12

3.1. PRESENTATION DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES P/P DU SECTEUR

A la date du 31/12/2017, le secteur « Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure » présente 22 projets/programmes.

Le coût global des 22 P/P est évalué à 321 484 millions F CFA au 31/12/2017 avec un financement total acquis de 279 414 millions de FCFA à la
même date. Ce financement se répartit en financement intérieur pour 59 718 millions de FCFA soit 21,37% et en financement extérieur pour 219
696 millions FCFA soit 78,63%.

Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est égal à 236 076 millions FCFA dont 48 358 millions F CFA au titre du financement intérieur, soit
20,48% et 187 718 millions F CFA au titre du financement extérieur soit 79,52%.
Le taux global de décaissement est de 84,49 % contre 85,77% en 2016.
Le taux de décaissement est de 80,98% pour le financement intérieur et 85,44% pour le financement extérieur au 31/12/2017.
La situation est indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2: Exécution financière des P/P du secteur :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° MINISTERES COUT
Financement Acquis

Cumul de décaissement au
31/12/2017

Taux de décaissement en %

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Global

1 MAT 5 254 5 254 0 5 254 3 160 0 3 160 60,14 0,00 60,14

2 MDFL 265 848 42 837 219 527 262 364 35 142 187 552 222 694 82,04 85,43 84,88

3 MTFP 47 936 8 817 169 8 986 7 310 166 7 476,00 82,91 98,22 83,20

4 MSPC 2 810 2 810 0 2 810 2 746 0 2 746,00 97,72 0,00 97,72

5 MARC 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 MRN 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL

321 484 59 718 219 696 279 414 48 358 187 718 236 076 80,98 85,44 84,49

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

13

3.2. PRESENTATION DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRMMES PAR DEPARTEMENT :

3.2.1. Ministère de l’Administration Territoriale (MAT) :

Au 31/12/2017, le MAT compte trois (3) projets/programmes. Le coût total de ces projets/programmes est estimé à 5 254 millions F CFA soit 1,63
% du coût global du secteur. Le financement total acquis est de 5 254 millions F CFA soit 1,88% du financement global acquis du secteur. Le cumul
de décaissement au 31/12/2017 est de 3 160 millions F CFA soit 1,34% du décaissement global du secteur. Le taux global de décaissement est de
60,14% en 2017 contre 85,65% en 2016.

Le projet Bornage des frontières Mali-Burkina-Mauritanie et le Projet Bornage et Développement Zones Frontalières ont été couplés
Le projet Renforcement Equipement Réseau Administratif de Commandement (RAC) a pris fin

Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MAT:

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au
31/12/2017

Taux de décaissement
Observations

Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Total

Projets en exécution

Secteur Infrastructures 5 254 5 254 0 5 254 3 160 0 3 160 60,14 0,00 60,14

1 2929
Projet Réh.Infras.
Collect.Territoriales

2016-
2018

1 793 1 793 0 1 793 1 177 0 1 177 65,64 0,00 65,64

2 2964
Prog. Const. et Réh.
Pieds à Terre

2016-
2018

2 861 2 861 0 2 861 1 685 0 1 685 58,90 0,00 58,90 source DFM

3 3046
Bornage et
Développement
Zones Frontalières

2017-
2018

600 600 0 600 298 0 298 49,67 0,00 49,67

TOTAL GENERAL 5 254 5 254 0 5 254 3 160 0 3 160 60,14 0,00 60,14

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

14

3.2.2. Ministère de la Décentralisation et de la Fiscalité Locale (MDFL) :

Au 31/12/2017, le MDFL compte dix (10) projets/programmes. Le coût total de ces projets/programmes est estimé à 265 848 millions F CFA soit
82,60% du coût global du secteur. Le financement total acquis est de 262 364 millions F CFA soit 93,90% du financement global acquis du secteur.
Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est de 222 694 millions F CFA soit 94,33% du décaissement global du secteur. Le taux global de
décaissement est de 84,88% en 2017 contre 85,65% en 2016 (MATDRE).

Aussi nous avons trois (3) projets/programmes en exécution hors loi des finances qui ont fait leur apparition dans le portefeuille du ministère. Il
s’agit de:

 Projet d’Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) ;
 Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) ;
 Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM).

De façon détaillée, les 10 projets/programmes du MDFL se présentent dans le tableau N°4 ci-dessous.

15

Tableau 4: Etat d’exécution financière des P/P du MDFL:
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au
31/12/2017

Taux de
décaissement Observations

Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Total
Projets en exécution

Secteur Infrastructures 6 560 0 1 534 1 534 0 1 244 1 244 0,00 81,09 81,09

1 NC

Projet de Relance de
l'Economie Locale et Appui
aux Collectivités II (RELAC
II)

2016-
2018

6 560 0 1534 1 534 0 1 244 1 244 0,00 81,09 81,09

Secteur Ressources Humaines 259 289 42 837 217 994 260 831 35 142 186 308 221 450 82,04 85,46 84,90

2 NC
Projet Décent. et
Gouvernance Locale inclusive
et durable

2016-
2019

1000,06 0 543 543 0 300 300 0,00 55,25 55,25

3 847
Appui à la mise en place des
communes (Etat/ANICT)

2001-
2018

220 965 30 053 192 912 222 965 29 564 175 231 204 795 98,37 90,83 91,85

4 2329
Appui à la CPS Secteur Adm
Territ Fonct° Pub Secu. Int.

2008-
2018

786 786 0 786 592 0 592 75,32 0,00 75,32

5 2127
Prog. appui décentralisation
Koulikoro Phase 2

2011-
2017

4 960 368 4592 4 960 280 3113 3 393 76,09 67,79 68,41

6 2875 Contrat plan Etat-Régions
2015-
2018

11 630 11 630 0 11 630 4 706 0 4 706 40,46 0,00 40,46

7 NC
Projet d’Assainissement et de
Déve. Urbain de Bko (PDUB)

2011-
2019

13119 0 13119 13 119 0 2 277 2 277 0,00 17,36 17,36

8 NC
Projet d'Appui aux
Investissements des CT
(PAICT)

2015-
2019

4703 0 4703 4 703 0 3 935 3 935 0,00 83,67 83,67

9
Appui aux Autorités
intérimaires de Taoudénit et
Ménaka (AAITM)

2017-
2018

616 0
616

616 0 233 233 0,00 37,82 37,82

10

Prog. d’Appui à la Réforme
Adm., à la Décent. et au Dével.
Economique Régional
(PARADDER)

2012-
2018

1510 0 1509 1 509 0 1219 1 219 0,00 80,78 80,78

TOTAL GÉNÉRAL 265 848 42 837 219 527 262 364 35 142 187 552 222 694 82,04 85,43 84,88
Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

16

3.2.3. Ministère du Travail, de la Fonction Publique (MTFP)

Au 31/12/2017, le Ministère Travail et de Fonction Publique (MTFP) compte quatre (4) projets/programmes. Le coût total de ces
projets/programmes est estimé à 47 936 millions F CFA soit 14,89% du coût global du secteur. Le financement total acquis est de 8 986 millions F
CFA, soit 3,22%. Le cumul de décaissement au 31/12/2017 est de 7 476 millions F CFA, soit 3,17%. Le taux global de décaissement est de 83,20%
en 2017 contre 87,86% en 2016.

Le nouveau Projet Construction bureau salle d'archive DNFPP a fait son apparition dans le portefeuille du secteur.

Tableau 5: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement

acquis

Décaissement
cumulé au

31/12/2017

Taux de
décaissement Observations

Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Total
Projets en exécution

Secteur Infrastructures

2 662 2 662 0 2 662 1 990 0 1 990 74,76 0,00 74,76

1 2870
Construction/Equipement
Annexes MTFPRE

2009-2018 2 372 2 372 0 2 372 1 937 0 1 937 81,66 0,00 81,66

2 3041
Construction bureau salle
d'archive DNFPP

2017-2018 290 290 0 290 53 0 53 18,28 0,00 18,28

Secteur Ressources Humaines

45 274 6 155 169 6 324 5 320 166 5 486 86,43 98,22 86,75

3 1935
Programme de Développement
Institutionnel 2ème génération
(PDI-2)

2017-2017 39553 434 169 603 434 166 600 100,00 98,22 99,50

4 1960
Programme de Renforcement
des Capacité Nationales par la
formation

2003-2018 5 721 5 721 0 5 721 4 886 0 4 886 85,40
0,00

85,40

TOTAL GENERAL

47 936 8 817 169 8 986 7 310 166 7 476 82,91 98,22 83,20

Source : loi des finances 2017, DNPD et Gestionnaires des P/P

17

3.2.4. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) :

A la date du 31/12/2017, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile compte cinq (5) Projets/Programmes tous en exécution. Le cout total
des projets/programmes s’élève { la somme de 2 810 millions de F CFA soit 0,87% du cout global du secteur. Le financement acquis des cinq (5)
projets/programmes s’élève à 2 810 millions F CFA soit 1,01%. Le décaissement total des projets/programmes est de 2 746 millions F CFA soit
1,16%. Le taux global de décaissement des projets/programmes est de 97,72% en 2017 contre 78,96% en 2016.
Tous les projets de ce département sont sur financement intérieur.
Un (1) projet/programme a pris fin. Il s’agit le Projet Equipement Office Central des Stupéfiants.

Tableau 6: Etat d’exécution des P/P du MSPC :

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement

acquis

Décaissement
cumulé au

31/12/2017

Taux de
décaissement Observations

Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Total
Secteur Infrastructures

2 335 2 335 0 2 335 2 276 0 2 276 97,47 0,00 97,47

1 2900
Construction Equipement
Garde Nationale

2016-2017 440 440 0 440 440 0 440 100,00 0,00 100,00

2 2901
Construction Equipement
Gendarmerie Nationale

2016-2017 440 440 0 440 440 0 440 100,00 0,00 100,00

3 2902
Construction Equipement
Infrastructures Protection
Civile

2016-2017 955 955 0 955 955 0 955 100,00 0,00 100,00

4 2903
Construction Equipement
Infrastructures Police
Nationale

2016-2017 500 500 0 500 441 0 441 88,20 0,00 88,20

Secteur Ressources Humaines

475 475 0 475 470 0 470 98,95 0,00 98,95

5 2671
Programme Gestion
Catastrophes Naturelles/PNUD

2012-2017 475 475 0 475 470 0 470 98,95 0,00 98,95

TOTAL GÉNÉRAL

2 810 2 810 0 2 810 2 746 0 2 746 97,72 0,00 97,72
Source : loi des finances, DNPD et Gestionnaires des P/P

18

3.2.5. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC)

A la date du 31/12/2017, le Ministère des Affaires Religieuses et du Culte ne compte aucun projet/programme sur le BSI.

3.2.6. Ministère de la Réconciliation Nationale(MRN)

A la date du 31/12/2017, le Ministère de la Réconciliation Nationale ne compte aucun projet/programme sur le BSI.

3.3. Secteurs de planification (secteurs DNPD)

Les 22 P/P du secteur sont répartis entre les deux (2) secteurs de planification définis dans le guide de remplissage des supports de collecte
d’informations de la DNPD à savoir : infrastructures et ressources humaines. La répartition des projets/programmes du secteur par secteur de
planification est donnée dans le tableau N° 7ci-après

Tableau 7: répartition des P/P par secteur de planification :

N° Secteurs de planification(DNPD) Nombre Pourcentage

1 Infrastructures 10 45,45

2 Ressources Humaines 12 54,55

Total 22 100,00

Source : CPS-SATFPSI-2017

Les taux de décaissement sont respectivement de 84,97% pour le secteur des ressources humaines et 73,57% pour le secteur des infrastructures.
Le taux global de décaissement de 84,49% en 2017 contre 85,77 % en 2016.
De façon globale, la situation d’exécution financière des projets/programmes des deux secteurs est satisfaisante.

L'état d'exécution financière des projets/programmes par secteur de planification est donné dans le tableau n° 08 ci-après.

19

Tableau 8: Etat d’exécution financière globale par secteurs de planification :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

Secteurs
COUT Financement Acquis

Cumul de décaissement au
31/12/2017

Taux de décaissement en
%

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Global

Infrastructures 16 811 10 251 1 534 11 785 7 426 1 244 8 670 72,44 81,09 73,57
Ressources Humaines 305 038 49 467 218 163 267 630 40 932 186 474 227 406 82,75 85,47 84,97

Total des Secteurs 321 848 59 718 219 696 279 414 48 358 187 718 236 076 80,98 85,44 84,49

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.3.1. Secteur des infrastructures

Le secteur des infrastructures compte dix (10) P/P sur un total de 22. Le coût total de ces P/P s’élève { 16 811 millions CFA soit 5,22% du coût
global des P/P du secteur. Le financement total acquis du secteur des infrastructures est de 11 785 millions F CFA, soit 4,22% du financement global
acquis. Le cumul de décaissement est de 8 670 millions CFA soit 3,67%. Le taux global de décaissement de ce secteur est de 73,57%.

De façon spécifique, ce taux est de 72,44% pour le financement intérieur et de 81,09% pour le financement extérieur.

La situation globale d’exécution du secteur infrastructures est décrite dans le tableau n°09 ci-dessous.

20

Tableau 9: Etat d’exécution du secteur infrastructures :
(Les montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement
cumulé au

31/12/2017

Taux de
décaissement Observation

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Total
Secteur Infrastructures

1 2929
Projet Réhabilitation
Infrastructures Tutelle
Collectivités Territoriales

2016-2018 1 793 1 793 0 1 793 1 177 0 1 177 65,64 0,00 65,64

2 2964
Programme Construction et
Réhabilitation Pieds à Terre

2016-2018 2 861 2 861 0 2 861 1 685 0 1 685 58,90 0,00 58,90 source DFM

3 3046
Bornage et Développement
Zones Frontalières

2017-2018 600 600 0 600 298 0 298 49,67 0,00 49,67

4 NC

Projet de Relance de
l'Economie Locale et Appui
aux Collectivités II (RELAC
II)

2016-2018 6 560 - 1 534 1 534 - 1 244 1 244 0,00 81,09 81,09

5 2870
Construction/Equipement
Annexes MTFPRE

2009-2018 2 372 2 372 0 2 372 1 937 0 1 937 81,66 0,00 81,66

6 3041
Construction bureau salle
d'archive DNFPP

2017-2018 290 290 0 290 53 0 53 18,28 0,00 18,28

7 2900
Construction Equipement
Garde Nationale

2016-2017 440 440 0 440 440 0 440 100,00 0,00 100,00

8 2901
Construction Equipement
Gendarmérie Nationale

2016-2017 440 440 0 440 440 0 440 100,00 0,00 100,00

9 2902
Construction Equipement
Infrastructures Protection
Civile

2016-2017 955 955 - 955 955 - 955 100,00 0,00 100,00

10 2903
Construction Equipement
Infrastructures Police
Nationale

2016-2017 500 500 - 500 441 - 441 88,20 0,00 88,20

Total Infrastructures

16 811 10 251 1 534 11 785 7 426 1 244 8 670 72,44 81,09 73,57

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

21

3.3.2. Secteur des ressources humaines

Le secteur des Ressources Humaines compte douze (12) projets/programmes pour un coût total de 305 038 millions de F CFA soit 94,78% du coût
global des secteurs. Le financement acquis de ce secteur est de 267 630 millions F CFA soit 95,78% du financement global acquis des secteurs.

A la date du 31/12/2017, le cumul de décaissement est de 227 406 millions F CFA soit 96,33% du décaissement cumulé global des secteurs. Les
taux de décaissement sont respectivement de 82,75% pour le financement intérieur et de 85,47% pour le financement extérieur. Le taux global de
décaissement du secteur est de 84,97 % comme indiqué dans le tableau n°10 ci-dessous.

22

Tableau 10: Ressources Humaines :
(Les montants sont en Millions de F CFA)

RNP RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au
31/12/2017

Taux de
décaissement Observation

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Total

Total Secteur Ressources Humaines

1 NC
Projet Décent. et Gouvernance
Locale inclusive et durable

2016-2019 1 000 - 543 543 - 300 300 0 55,25 55,25

2 847
Appui à la mise en place des
communes (Etat/ANICT)

2001-2017 220 965 30 053 192 912 222 965 29 564 175 231 204 795 98,37 90,83 91,85

3 2329
Appui à la CPS Secteur Adm
Territ Fonct° Pub Secu.
Intérieure

2008-2018 786 786 - 786 592 - 592 75,32 0 75,32

4 2127
Programme appui
décentralisation koulikoro
Phase 2

2011-2017 4 960 368 4 592 4 960 280 3 113 3 393 76,09 67,79 68,41

5 2875 Contrat plan Etat-Régions 2015-2017 11 630 11 630 0 11 630 4 706 0 4 706 40,46 0 40,46

6 NC
Projet d’Assainissement et de
Dév. Urbain de Bamako
(PDUB)

2011-2019 13 119 - 13 119 13 119 - 2 277 2 277 0 17,36 17,36

7 NC
Projet d'Appui aux
Investissements des CT
(PAICT)

2015-2019 4 703 - 4 703 4 703 - 3 935 3 935 0 83,67 83,67

8
Appui aux Autorités
intérimaires de Taoudénit et
Ménaka (AAITM)

2017-2018 616 0 616 616 0 233 233 0 37,82 37,82

9 0

Prog. d’Appui { la Réforme
Adm., à la Décent. et au Dév.
Economique Régional
(PARADDER)

2012-2018 1 510 - 1 509 1 509 - 1 219 1 219 0 80,78 80,78

10 1935
Prog. de Dév. Institutionnel
2ème génération (PDI-2)

2017-2017 39 553 434 169 603 434 166 600 100 98,22 99,5

11 1960
Programme de Renforcement
des Capacité Nationales par la
formation

2003-2018 5 721 5 721 - 5 721 4 886 - 4 886 85,4 0 85,4

12 2671
Programme Gestion
Catastrophes

2012-2017 475 475 - 475 470 - 470 98,95 0 98,95

23

RNP RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au
31/12/2017

Taux de
décaissement Observation

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Total

Naturelles/PNUD

305 038 49 467 218 163 267 630 40 932 186 474 227 406 82,75 85,47 84,97 Total Ressources Humaines

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.3.2.1. Répartition des P/P par source de financement

Les sources de financement des Projets /Programmes du secteur « Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure » sont le
budget national et l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF).

Dans la présente classification on distingue trois types de P/P suivant les sources de financement :
- les projets exclusivement financés sur le budget national appelés projets/programmes sur financement intérieur ;
- les projets financés simultanément sur le budget national et sur l’appui financier des partenaires techniques et financiers appelés projets à

financement mixte ;
- les projets exclusivement financés sur l’appui des partenaires techniques et financiers appelés projets/programmes sur financement extérieur.

3.3.2.1.1. Financement intérieur

Ils sont au nombre de treize (13) Projets /Programmes. Il s’agit de :
 Réhabilitation Infrastructures de la Tutelle des Collectivités Territoriales;
 Construction et Réhabilitation Pieds à Terre ;
 Appui CPS Administration Territoriale, Fonction Publique, Sécurité Intérieure ;
 Contrat-Plan Etat/Régions ;
 Construction Equipement Infrastructures Protection Civile ;
 Construction Equipement Infrastructures Police Nationale
 Construction Equipement Infrastructures Garde Nationale ;
 Construction Equipement Infrastructures Gendarmerie Nationale ;
 Programme Gestion des Catastrophes Naturelles
 Construction Réhabilitation des Annexes du MTFPRE ;

 Programme Renforcement des Capacités Nationales par la formation ;

24

 Construction bureau salle d'archive DNFPP ;
 Programme de Développement Institutionnel 2ème génération (PDI-2).

3.3.2.1.2. Les projets/programmes à financement mixte

Ils sont au nombre de (3) :
 Bornage et Développement Zones Frontalières ;
 Agence Nationale Investissement Collectivités Territoriales (ANICT) ;
 Programme d’Appui { la Décentralisation de la Région de Koulikoro (PADK II) ;

3.3.2.1.3. Les projets/programmes sur financement extérieur
Ils sont au nombre de six (6) P/P du secteur à être exclusivement sur financement extérieur.
Il s’agit de :

 Projet de Relance de l'Economie Locale et Appui aux Collectivités II (RELAC II) ;
 Projet d’Assainissement et de Développement Urbain de Bamako (PDUB) ;
 Projet d’Appui aux Investissements des Collectivités (PAICT) ;
 Projet d’Assistance Technique au PARADDER ;
 Projet Décentralisation et Gouvernance Locale inclusive et durable) ;
 Appui aux Autorités intérimaires de Taoudénit et Ménaka (AAITM).

3.3.2.1. 4. Répartition des P/P par Etat d’avancement

Les 22 projets/programmes du secteur sont en cours d’exécution.

25

CHAPITRE IV : ETAT D’EXECUTION DES
PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2017

26

4.1. Etat d’exécution globale des P/P au titre du BSI 2017

La dotation totale des crédits notifiés du secteur s’élève { 37 766 millions F CFA. Ce montant se
répartit respectivement entre le financement intérieur pour 10 257 millions F CFA, soit 27,16%
et le financement extérieur pour 27 742 millions F CFA, soit 73,46%.
Le décaissement total au 31/12/2017 s’élève { 18 167 millions F CFA.
Ce décaissement se répartit respectivement en financement intérieur pour 7 538 millions F CFA,
soit 41,49% et en financement extérieur pour 10 629 millions F CFA, soit 58,51%.

De façon spécifique, le taux de décaissement se présente comme suit:
MAT : 88,57%;
MDFL : 40,80% ;
MTFP : 97,15% ;
MSPC : 100,00%.

La faiblesse du taux de décaissement du MDFL s’explique par le manque d’information sur
certains projets/programmes sur le financement intérieur et extérieur.
Le taux de décaissement global est de 48,10% en 2017 contre 66, 71% en 2016.

La situation globale du BSI 2017 est résumée dans le tableau N°11 ci-dessous :

27

Tableau 11: Etat d’exécution financière des P/P au titre du BSI 2017 :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

N° MINISTERES
Dotation budgétaire 2017 Décaissement au 31/12/2017 Taux de décaissement en%

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Global

1 MAT 2 100 340 2 440 1 848 313 2 161 88,00 92,06 88,57

2 MDFL 5 550 27 233 32 550 3 130 10150 13 280 56,39 37,27 40,80

3 MTFP 1 587 169 1 756 1 540 166 1 706 97,04 98,22 97,15

4 MSPC 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 100,00 0,00 100,00

5 MARC 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

6 MRN 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TOTAL 10 257 27 742 37 766 7 538 10 629 18 167 73,49 38,31 48,10

Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

4.1.1. Etat d’exécution des P/P du MAT au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, les trois (3) P/P du MAT ont totalisé une dotation de 2 440 millions F CFA soit 6,46% du montant global du secteur. Il est
respectivement de 2100 millions F CFA pour le financement intérieur, soit 20,47% et 340 millions F CFA pour le financement extérieur, soit
1,23%.

Le décaissement à la même période est de 2 161 millions F CFA soit 11,90% du montant global du secteur. Il est respectivement de 1 848 millions F
CFA pour le financement intérieur, soit 24,52% et de 313 millions de F CFA, soit 2,94% pour le financement extérieur.

Le taux de décaissement est de 88,00% pour le financement intérieur et 92,06 % pour le financement extérieur.
Le taux global de décaissement est de 88,57% au 31/12/2017.

L’état d’exécution du BSI 2017 du MAT est présenté dans le tableau n° 12 ci-dessous.

28

Tableau 12: Etat d’exécution financière du BSI 2017 du MAT :

(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MAT
Dotation budgétaire 2017 Décaissement en 2017 Taux de Décaissement en %

N°
N°

RNP
INTITULE P/P Int Ext Total Int Ext Total Int EXT Global

Secteur Infrastructures 2 100 340 2 440 1 848 313 2 161 88,00 92,06 88,57

1 2929
Projet Réhabilitation
Infrastructures Tutelle
Collectivités Territoriales

800 0 800 752 0 752 94,00 0,00 94,00

2 2964
Programme Construction et
Réhabilitation Pieds à Terre

1 000 0 1 000 798 0 798 79,80 0,00 79,80

3 3046
Bornage et Développement
Zones Frontalières

300 340 640 298 313 611 99,33 92,06 95,47

TOTAL MA 2 100 340 2 440 1 848 313 2 161 88,00 92,06 88,57
Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

4.1.2. Etat d’exécution des P/P du MDFL au titre du BSI 2017

Au 31/12/2017, les (10) P/P du MDFL ont totalisé une dotation de 32 550 millions F CFA soit 86,19% du montant global du secteur. Il est
respectivement de 5 550 millions F CFA pour le financement intérieur, soit 54,11 % et 27 233 millions F CFA pour le financement extérieur, soit
98,17%

Le décaissement à la même période est de 13 280 millions F CFA soit 73,10% du montant global du secteur. Il est respectivement de 3 130 millions
F CFA pour le financement intérieur, soit 41,52% et de 10 150 millions de F CFA, soit 95,49 % pour le financement extérieur.

Le taux de décaissement est de 56,39% pour le financement intérieur et 37,27% pour le financement extérieur.
Le taux global de décaissement est de 40,80% au 31/12/2017.
L’état d’exécution du BSI 2017 du MDFL est présenté dans le tableau n° 13 ci-dessous.

29

Tableau 13: Etat d’exécution financière du BSI 2017 du MDFL:

(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MDFL

N°
N°

RNP
INTITULE P/P Int Ext Total Int Ext Total Int EXT Global

Total Secteur Ressources Humaines 0 1 534 1 534 0 1 244 1 244 0,00 81,09 81,09

1 NC
Projet de Relance de l'Economie Locale
et Appui aux Collectivités II (RELAC II)

0 1534 1 534 0 1 244 1 244 0,00 81,09 81,09

Secteur Ressources Humaines

5 550 25 699 31 017 3 130 8 906 12 036 56,39 34,65 38,80

2 NC
Projet Décentralisation et Gouvernance
Locale inclusive et durable

0 1 000 1 000 0 300 300 0,00 30,00 30,00

3 847
Appui à la mise en place des communes
(Etat/ANICT)

1 000 24 122 25 122 1 000 8 029 9 029 100,00 33,28 35,94

4 2329
Appui à la CPS Secteur Adm Territ
Fonct° Pub Secu. Intérieure

120 0 120 100 0 100 83,24 0,00 83,24

5 2127
Programme appui décentralisation
koulikoro Phase 2

30 0 30 30 0 30 99,99 0,00 99,99

6 2875 Contrat plan Etat-Régions 4 400 0 4 400 2 000 0 2 000 45,45 0,00 45,45

7 NC
Projet d’Assainissement et de
Développement Urbain de Bamako
(PDUB)

0 ND ND 0 ND ND 0,00 ND ND

8 NC
Projet d'Appui aux Investissements des
Collectivités Territoriales(PAICT)

0 344 344 0 344 344 0,00 100,00 100,00

9
Appui aux Autorités intérimaires de
Taoudénit et Ménaka (AAITM)

0 233

233 233 0,00 100,00 0,00

10

Programme d’Appui { la Réforme
Administrative, à la Décentralisation et
au Développement Economique
Régional (PARADDER-Appui accord)

0 ND ND 0 ND ND 0,00 ND ND

TOTAL MDFL 5 550 27 233 32 550 3 130 10 150 13 280 56,39 37,27 40,80
Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

30

4.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MTFP au titre du BSI 2017
Au titre du BSI 2017, le MTFP a bénéficié d’une dotation de 1756 millions F CFA soit 4,65% du montant global du secteur.
. Il est de 1 587 millions F CFA pour le financement intérieur, soit 15,47% et de 169 millions pour le financement extérieur, soit 0,61%.
Le décaissement à la même date est de 1 706 millions F CFA soit 9,39% du décaissement global du secteur.
Il est de 1 540 millions F CFA pour le financement intérieur, soit 20,43 et de 166 millions pour le financement extérieur, soit 1,56%.
Le taux global de décaissement du MTFP est de 97,15% contre 99,84% en 2016.

L’état d’exécution du BSI 2017 du MTFP est présenté dans le tableau n°14 ci-dessous.

Tableau 14 : Etat d’exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2017 :
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2016 DU MTFP

N° N° RNP INTITULE P/P
Dotation budgétaire en 2017 Décaissement en 2017 Taux de décaissement en %

Int Ext Total Int Ext Total Int Ext Global
Secteur Infrastructures 653 0 653 606 - 606 92,80 0,00 92,80

1 2870
Construction/Equipement
Annexes MTFPRE

553 0 553 553 0 553 100,00 0,00 100,00

2 3041
Construction bureau salle
d'archive DNFPP

100 0 100 53 0 53 53,00 0,00 53,00

Secteur Ressources Humaines 934 169 1 103 934 166 1 100 100,00 98,22 99,73

3 1935
Programme de
Développement Institutionnel
2ème génération (PDI-2)

434 169 603 434 166 600 100,00 98,22 99,50

4 1960
Programme de Renforcement
des Capacité Nationales par la
formation

500 0 500 500 0 500 100,00 0,00 100,00

TOTAL MTFP 1 587 169 1 756 1 540 166 1 706 97,04 98,22 97,15
Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

31

4.1.4. Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017
Au 31/12/2017, les P/P du MSPC ont bénéficié d’une dotation de 1 020 millions F CFA soit 2,70% du montant global du secteur.
Le décaissement est de 1 020 millions F CFA soit 5,61% du montant global du secteur.

Le taux global de décaissement des Projets/Programmes du MSPC est de 100% en 2017 et 100% en 2016. Tous les projets/programmes de ce
département sont sur financement intérieur.
L’état d’exécution du BSI 2017 du MSPC est présenté dans le tableau n°15 ci-dessous.

Tableau 15 : Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2017
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION D'EXECUTION GLOBALE DU BSI 2017 DU MSPC

Dotation Initiale Dotation Révisée Décaissement
Taux de décaissement

N° N° RNP INTITULE P/P Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Total Int. Ext. Global
Secteur Infrastructures 900 0 900 900 0 900 900 0 900 100,00 0,00 100,00

1 2900
Construction Equipement
Garde Nationale

100 0 100 100 0 100 100 0 100 100,00 0,00 100,00

2 2901
Construction Equipement
Gendarmerie Nationale

100 0 100 100 0 100 100 0 100 100,00 0,00 100,00

3 2902
Construction Equipement
Infrastructures Protection
Civile

300 0 300 300 0 300 300 0 300 100,00 0,00 100,00

4 2903
Construction Equipement
Infrastructures Police
Nationale

400 0 400 400 0 400 400 0 400 100,00 0,00 100,00

Secteur Ressources Humaines 120 0 120 120 0 120 120 0 120 100,00 0,00 100,00

5 2671
Programme Gestion
Catastrophes
Naturelles/PNUD

120 0 120 120 0 120 120 0 120 100,00 0,00 100,00

TOTAL GÉNÉRAL 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 1 020 0 1 020 100,00 0,00 100,00
Source : Loi des finances 2017, DNPD-Gestionnaires des P/P

32

4.1.4. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2017 :
Au 31/12/2017, le Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) n’a bénéficié
d’aucune dotation sur le BSI.

4.1.5. Etat d’exécution des P/P du MRN au titre du BSI 2017
Au 31/12/2017, le Ministère de Réconciliation Nationale (MRN) n’a bénéficié d’aucune
dotation sur le BSI.

33

CHAPITRE V : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES
DES P/P ET LEUR CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA

PAUVRETE

34

5.1. Les réalisations physiques

Les réalisations couvrent les secteurs et sous-secteurs prioritaires (DNPD) de développement :
santé, éducation, infrastructures, ressources humaines et agriculture etc. Elles comprennent le
renforcement de capacité, l’achat de véhicules, la construction de bâtiments et l’acquisition
d’équipements.
La situation des réalisations physiques est présentée dans le tableau n° 16 ci-dessous :

35

Tableau 16: Les réalisations physiques des P/P du secteur :

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Ministère de l’Administration Territoriale

N°1

Réhabilitation des
Infrastructures de la

Tutelle

- Construction bureaux et
logement du Sous-préfet de Niena ;

1
- Construction bureau et

logement du Sous-préfet de
Sirakoro ;

1

- Construction bureaux et
logement du Sous-préfet de MAHOU ;

1
- Construction bureau et

logement du Préfet de Kita ;
1

- Construction bureaux du Cercle
de KOUTIALA ;

- Construction bureau et
logement du Sous-Préfet de
Koussané ;

1

- Construction logement du
Préfet du Cercle de NIORO.

- Construction bureau et
logement du Sous-Préfet de
Béléko ;

1

- Construction Campement
arrondissement de Narena ;

- Construction bureau et
logement du Sous-Préfet de
Farangouran ;

1

- Construction Campement
arrondissement de Didiéni

- Construction bureau et
logement du Sous-Préfet de
Dialafara.

1

N°2

Construction &
Réhabilitions pied-à-terre

- Réhabilitation des pied-à-

terre de DIEMA, NIORO
DU SAHEL et de Kayes ;

3

Réhabilitation des pied-à-terre des
cercles de Bafoulabé, Kéniéba,
Banamba, Kadiolo, Koutiala et de
Baraoueli.

6

- Réhabilitation des pied-à-
terre dans la région de
Koulikoro : (Koulikoro
Banamba, Kolokani, Nara,

15
- Construction du mur de clôture de
l’arrondissement de Mahou et de
Kéléa

2

36

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Kati, Dioila, Fana, Didiéni,
Mouroudja, Narena,
Nosombougou,
Ouéléssebougou,
Sanankoroba, Siby,
Sirakorola) ;

- Construction des pied-à-
terre de Yelimané et de
Nara

2

N°3

Bornage et
Développement Zones
Frontalières

Frontière Mali-Mauritanie :

Coopération transfrontalière :
Rencontres frontalières

- la tenue de la rencontre
ministérielle Mali-Mauritanie du 30
janvier 2016 à Nouakchott pour
l’adoption d’un tracé consensuel ;

-Tenue de 02 rencontres entre le
Ministre en charge des questions de
frontières et ses homologues de la
Guinée et du Niger.

02

- la tenue de la rencontre de la
Commission Technique Mixte de
Matérialisation de la frontière Mali-
Mauritanie tenue à Aïoun El Atrouss
(Mauritanie du 22 au 24 avril 2016).

-Tenue de 04 rencontres entre les
Gouverneurs de Régions et leurs
homologues de l’Algérie, de la
Guinée, du Niger et du Burkina Faso.

04

Frontière Mali-Guinée :

-Tenue de 7 rencontres entre les
Préfets et leurs homologues des pays
voisins.

07

- la tenue de la rencontre
ministérielle Mali-Guinée les 06 et 07
février 2016 à Conakry en
République de Guinée ;

Promotion d’initiatives
transfrontalières :

37

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

- le positionnement des sites litigieux
le long de la frontière Mali-Guinée du
01 au 11 mars 2016 ;

-Tenue de la rencontre d’échanges
d’expérience { Bobo-Dioulasso entre
les acteurs des espaces de
coopération transfrontalière
Tominian-Kossi et SKBO du Burkina-
Faso.

01

- la tenue à Bamako au Mali du 12 au
13 mars 2016 de la rencontre de la
sous-commission, Technique Mixte
de Matérialisation de la frontière
Mali-Guinée en vue de la finalisation
du dossier technique des travaux de
positionnement ;

-Tenue de 12 rencontres entre les
Sous- Préfets et leurs homologues
des pays voisins.

12

- la conduite du 13 au 20 juin 2016
de la commission de sensibilisation
autour du processus de la
délimitation/ démarcation et du
règlement des questions liées aux
sites litigieux.

Développement des zones
frontalières :

Mali-Burkina :

- Réalisation d’un puits { grand
diamètre et de 6 forages aux
frontières Mali-Mauritanie et Mali-
Burkina.

07

- Tenue le 28 novembre 2016 d’une
rencontre d’échange sur l’impact du
bornage de la frontière Mali-Burkina.

- Réalisation de l’adduction d’eau et
de bornes fontaines à Beity-MBimia
(Frontière Mali-Mauritanie.

02

38

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

L’équipement en services sociaux de
base a été amélioré dans les zones
frontalières avec la Mauritanie à
travers les réalisations suivantes :

-Réalisation d’une maternité { Beity-
MBimia (Frontière Mali-Mauritanie)

01

- La réalisation de l’électrification du
village de Kouroukéré dans le cercle
de Nioro du Sahel à travers
l’extension du réseau
d’électrification ;

-Extension du réseau
d’électrification du village de
Kouroukéré (Frontière Mali-
Mauritanie).

01

- La réalisation d’études
géophysiques de 3 puits à grand
diamètre et de 3 forages à la
frontière Mali-Mauritanie ;

-Réalisation d’études géophysiques
de 07 forages aux frontières Mali-
Mauritanie et Mali-Guinée

07

- La Réalisation d’études
géophysiques de 2 puits à grand
diamètre et de 2 forages à la
frontière Mali-Niger.

-Réalisation de l’étude géophysique
de l’adduction d’eau { Kakoulou
(frontière Mali-Mauritanie).

01

-Réalisation d’études de faisabilité
de l’électrification des localités de
Gogui et Bènèna (frontières Mali-
Mauritanie et Mali Burkina).

02

-Electrification du siège du
Groupement Local de Coopération
Transfrontalière Tomian-Kossi
(Mali-Burkina)

01

-Réalisation de latrines, de la cuisine
et de la clôture des logements du
personnel du Centre de Santé
Transfrontalier Wania-Ouorokuy
(Mali-Burkina).

03

39

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Délimitation/Démarcation :

-Tenue de la réunion de la
commission d’abornement Mali-
Burkina pour la densification et le
recensement des localités et
équipements affectés par le bornage
de la frontière.

01

- Recherche documentaire
complémentaire au Sénégal et en
France pour la délimitation de la
frontière Mali-Guinée.

01

- Tenue de la 4ème session de la
commission technique mixte
paritaire de matérialisation de la
frontière Mali-Niger.

-Tenue de la rencontre tripartite
Mali-Burkina-Niger pour
l’élaboration des budgets de la
densification des bornes de la
frontière Mali-Burkina et Burkina –
Niger.

01

-Tenue d’une rencontre de la
commission technique mixte de
matérialisation de la frontière Mali-
Guinée à Conakry.

01

- Tenue { l’interne de la rencontre
des experts pour l’élaboration d’une
proposition de tracé de la frontière
Mali-Guinée.

01

-Reconnaissance { l’interne de la
ligne frontière Mali-Guinée.

01

40

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA FISCALITE LOCALE

N°1

Projet de Relance de
l'Economie Locale et

Appui aux Collectivités II
(RELAC III)

- Réhabilitation des batiments dans
la région de Tombouctou ;
- Travaux de sécurisation de
périmètres maraichers et de
construction de bassins dans six (6)
sites de quatre (4) communes du
cercle d’ansogo (région de Gao) ;
-Travaux de réhabilitation des points
d’eau dans la région de Gao ;
- Travaux de réhabilitation des
points d’eau dans la région de
Tombouctou ;
- Etude référence MLI/803 ;
-Recrutement de 4 ONG pour
diagnostics communautaires et
accompagnement microprojets ;
- Conseil technique et suivi des
travaux de réalisation des puits
maraichers et de réhabilitation des
points d’eau dans les 6 communes
d’intervention du projets dans la
région de Tombouctou ;
Conseil technique et suivi des
travaux de réalisation des puits
maraichers et de réhabilitation des
points d’eau dans les 6 communes
d’intervention du projets dans la
région de Gao ;
- Acquisition de services pour la
réalisation des études, le suivi et le

41

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

contrôle des chantiers de réparation
dans la commune de Tombouctou ;
- Acquisition de services pour la
réalisation des études, le suivi et le
contrôle des chantiers de réparation
dans la commune de Gao ;
- Fourniture Identification
Accompagnement MP jeunes
Tombouctou ;
- Aliments bétails pour la
coopérative d’éleveurs d’Alafia ;
- Acquisition de petits matériels pour
les éleveurs et pécheurs Gao ;
-Intrant pour la fabrication de blocs
multi-nutritionnels pour animaux ;
- Fourniture de mobiliers bois pour
la région de Gao et Tombouctou ;
- Fourniture mobiliers metallique
pour la région de Gao et
Tombouctou ;
-Fournitures Tables bancs dans 8
communes de la région de
Tombouctou en quatre (4) lots ;
- Fournitures Tables bancs dans 8
communes de la région de Gao en
quatre (3) lots ;
-Tables bancs pour Tessit, Gao ;
- Fournitures de matériels de
transport dans les régions de Gao et
Tombouctou ;
Fourniture et mobilier pour l’IFM de
Gao et CAP de Tombouction ;;

42

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

-Fourniture et installation des kits
scolaires dans des centres de santé
des régions de Gao, Tombouctou et
Téssit ;
-Fabrication et livraison de pinasses
dans des CSCOM des régions de
Tombouctou et Gao ;
- Travaux de réhabilittion dans la
commune de Tindima région de
Tombouctou.

N°2

Programme d’Appui à la
Réforme Administrative,

à la Décentralisation et au
Développement

Economique Régional
(PARADDER-Appui

accord)

AT LT : 971 H/J

192 H/J

AT CT : 687 H/J

400 H/J

N°3

Réalisation d’infrastructures à travers le

FNACT

484

Réalisation

480

Equipment en suivi évaluation DGCT 7 postes informatiques

-

43

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Projet d'Appui aux
Investissements des

Collectivités
Territoriales(PAICT)

Missions de contrôle externe des

investissements

14 Conduite des missions de contrôle par
l’Inspection de l’Intérieur+ atelier pour

révision de la grille d’évaluation

8

Actualisation du Plan d’actions du

contrôle externe (ateliers et rapports)

11 Atelier de synthèse et rapport de
synthèse

1

Production de matériel de formation et

information sur la maitrise d’ouvrage

- Outils de délégation de gestion prêts
Modules + formation de formateurs +

formations à la délégation de gestion

Produits audio visuels sur la MO (en

cours)

Démarrage étude de faisabilité de

plate-forme digitale sur la MO

4

Organisation de campagne radio sur la

maitrise d’ouvrage

1 En préparation

Amélioration du dispositif de

financement
Etude de faisabilité sur les dotations

conditionnelles

Transfert des infrastructures Missions d’inventaires + décisions
dans les régions de Kayes, Sikasso,

Ségou et Mopti pour les secteurs de la

Culture, de l’Agriculture, de

l’Artisanat

Redynamisation de la base OISE Atelier de révision des indicateurs +
lacement marché prestation pour

développement application web de la

base OISE

44

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Ateliers sur la gouvernance des Csref et

du système référence évacuation

7 Atelier de suivi et synthèse en n+1 1

N°4

Projet d’Assainissement
et de Développement

Urbain de Bamako
(PDUB)

Assistance Technique à la CTAC

Etudes APD des travaux

d'assainissement intégré en Commune

II et V

Etudes de faisabilité des travaux

d'assainissement intégré en Commune

II et V

Etudes APD des travaux

d'assainissement intégré en Commune

II et V

Cofiancement du Salaire du Directeur Assistance Technique à la CTAC

Formation d'un agent de la Mairie du

District de Bamako à BIOFORCE à

Lyon en France
Elaboration du Plan de Communication

Atelier de maitrise d'œuvre urbaine à

Bamako du 12 au 20 juin 2014 :

Stratégie opérationnelle de la vision

2030

Elaboration du Plan de Formation

programme d’assistance à maitrise

d’ouvrage de l’Agence d’Urbanisme de

Lyon

Etudes pour la mise en place du Cadre

de Concertation sur la faisabilité de la

planification urbaine de Bamako

Etudes institutionnelle,

organisationnelle et financière de la

future Agence d'Urbanisme pour la

Métropole de Bamako

45

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Aménagement des rues 303 et 337 à

N’Golonina

Aménagement de la rue 20 à Médina

Coura et Missira

Aménagement de la rue 231 et drainage

des rues 226, 224 et 235 à Hippodrome

Aménagement Caniveaux Rue 151-

153 – 159 de Kalaban Coura

Aménagement Caniveaux Rue 607 –

578 de Kalaban Coura

Aménagement Caniveaux Rue 455 -

560, de Kalaban Coura

Aménagement Collecteur Rue 367 de

Kalaban Coura

Pavage de la Rue 132 de Badalabougou

N°5

46

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Sub-National Governance
Program (Programme
d’Appui à la

Gouvernance Locale)

N°6

Appui CPS du Secteur
Administration

Territoriale Fonction
Publique et Sécurité

Intérieure

- Validation de la 9ème revue des
projets/programmes ;

tenue de l’atelier de validation de la

17ème revue des

projets/programmes et l’élaboration

du rapport;

tenue de l’atelier de validation de la

6ème revue sectorielle;

Validation de l’annuaire statistique

2016

03

- Matériels roulant (Djakarta) et
pièces de rechanges pour matériels
roulant (véhicule n° ka - 0780, k -
8983, k - 8689 et divers) ;

01

Organisation de mission de suivi –

physique des infrastructures du

secteur dans les régions de Kayes,

Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti

05

- fourniture de bureau, de
consommables informatiques et
divers ;

Achat de mobiliers de bureau et
accessoires

PM

- la fourniture de matériels
informatiques et divers au profit de
la CPS/MAT ;

Acquisition de pneu de véhicule PM

- la fourniture des produits
alimentaires et d'entretien, au profit
de la CPS/MAT ;

- la fourniture des produits
alimentaires et d'entretien, au profit
de la CPS/MAT ;

PM

47

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

la fourniture de matériels
informatiques, au profit du
CPS/MAT ;

la fourniture de matériels
informatiques, au profit du
CPS/MAT ;

PM

- la fourniture de tablettes techno et
divers, au profit de la CPS/MAT ;

Acquisition des ordinateurs et
accessoires

PM

- élaboration de l'annuaire statistique
2014 au profit de la cellule de
planification et de statistique du
secteur ;

Acquisition des onduleurs

PM

- la confection, fourniture et pose de
panneaux de signalisation au profit
du (CPS/MAT) ;

la fourniture de matériels de
quincaillerie au profit de la
CPS/MAT ;

PM

- élaboration de l'annuaire statistique
2014 au profit de la cellule de
planification et de statistique du
secteur ;

- la confection, fourniture et pose de
panneaux de signalisation au profit
du (CPS/MAT) ;

- formation des charges de suivi des
projets et programmes du secteur ;

la fourniture de matériels de
quincaillerie au profit de la
CPS/MAT ;

48

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

- la fourniture de consommables
informatiques, fournitures de bureau
et divers au profit de la cellule de
planification et de statistique ;

- la fourniture de consommables
informatiques, fournitures de bureau
et divers au profit de la cellule de
planification et de statistique ;

- fourniture de matériels
informatiques au profit de la cellule
de planification et de statistique ;

- la fourniture de consommables
informatiques, fournitures de bureau
et divers au profit de la CPS/MAT ;

-Validation de la 10ème revue des
projets/programmes ;

Validation de la 11ème revue des
projets/programmes ;

-Validation de la12ème revue des
projets /programmes

1

Validation de l’annuaire statistique
2011 ;

1

-Fourniture de pneus N°P24/70 R16
du véhicule Ford 4x4 k-8983 ;

13

-Fourniture de matériels
informatiques et divers ; 1

-Fourniture de pneus, de motos

49

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Jakarta KTM divers ;

- Fourniture de consommables
informatiques, fourniture bureau et
divers, fourniture de mobilier de
bureau ;

-Validation de la 13ème revue des
projets/programmes du secteur ;

100

-Validation de la 14ème revue des
projets/programmes du secteur ;

- Validation de la 15ème revue des
projets/programmes du secteur ;

100

- Validation de la 16ème revue des
projets/programmes du secteur ;

200

-Validation de l’annuaire statistique
2012 ;

- Achat de motos JAKARTA 3

- Achat de divers consommables 1
tenue de l’atelier de validation de la

16 ème revue des

projets/programmes et l’élaboration

du rapport;

01

Organisation de mission de suivi –

physique des infrastructures du

Ministère de l’Administration
01

50

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Territoriale, de la Décentralisation et

de la Réforme de l’Etat dans la région

de Sikasso

Achat de mobiliers de bureau et
accessoires

PM

Achat d’une Toyota 4X4(double
Cabines)

01

tenue de l’atelier de validation de la

16 ème revue des

projets/programmes et l’élaboration

du rapport;

01

N°7

Appui aux Autorités
intérimaires de
Taoudénit et Ménaka
(AAITM)

- Formation des membres des
autorités intérimaires (Tombouctou,
Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit)

3

- Formation Collège Transitoire de
Taoudénit

1

- Rencontres intercommunautaires 5

N°8

Projet d’Appui à la
Décentralisation de la
Région de Koulikoro

(PADK II)

Construction (1) bureau des entrées,

Prise en charge des dépenses liées à
l’organisation d’une rencontre du
MDFL avec les acteurs de la
Décentralisation de la région de
koulikoro

(1) salle à manger et (1)
réhabilitation

3
Aquisition de mobiliers de bureau
au profit du PADKII

51

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

bureau (total3) ;
Gardiennage et arrosage de fleurs et

entretien des locaux de la direction
du PADK

Construction (1) bureau des entrées,
(1) salle à manger et (1)
réhabilitation bureau (total 3)

Achat de carburant

Signature d’accord d’exécution avec
le Gouvernorat et le Conseil Régional
de Koulikoro.

2
- Fourniture de batterie 100A et de
Pneu
- Fourniture du produit d’entretien ;

Tenue des réunions CROCSAD
(Comité Régional d’Orientation, de
Coordination et de

2
- Fourniture de matériel de
quincaillerie

Tenue des réunions CLOCSAD dans
les cercles de la région de Koulikoro ;

9

Tenue des réunions CLOCSAD dans
les cercles de la région de Koulikoro

8

Appui aux missions d’inspection et
de contrôle des communes de la
région de Koulikoro, avec restitution
des recommandations aux membres
du conseil communal

89

52

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Suivi des 16 projets économiques
portés par les organisations
féminines dans 5 communes

16

Missions d’inspection et de contrôle
des 7 conseils de cercle de la région,
avec restitution des
recommandations aux membres du
conseil de cercle et des
circonscriptions administratives
cercles sont réalisées par le
Gouvernorat ;

7

Réalisation de l’inspection et de
contrôle des communes de la région
de Koulikoro, avec restitution des
recommandations aux membres du
conseil communal ;

54

Formation des membres de 16
groupements féminins des 5
communes bénéficiaires des projets
genre, sur les techniques
d’embouche, la gestion des banques
de céréales, la gestion des activités
génératrices de revenu, la coupe-
Couture

247

Formation des Agents de 50
collectivités territoriales sur la
restitution publique

184

53

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Missions de suivi et d’appui/conseil
sont réalisées par les Sous-préfets au
niveau de leurs communes
respectives ;

55

Réalisation de la formation de 72
matrones et infirmières à Nara et
Ouélessébougou au renseignement
du Programme ;

0

Réalisation de 6 modules de
formation de 150 responsables à la
maîtrise d'ouvrage (2 modules) dans
les 10 communes pilotes et (4
modules) dans les 20 nouvelles
communes ;

0

Formation de mise à niveau en
informatique au profit des agents de
16 communes

29

Fourniture en kits d'archivage 34

Finalisation de l’adressage de la ville
de Dioila

1
Appui technique et financier aux
organisations féminines porteuses
de projets économiques …)

0

Collecte de données pour le système
de suivi-évaluation du PADK

31
Suivi des 16 projets économiques
portés par les organisations
féminines dans 5 communes

16

54

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Fourniture d’outillage de
maintenance et d’entretien des kits
solaires

27

Formation des membres de 16
groupements féminins des 5
communes bénéficiaires des projets
genre, sur les techniques
d’embouche, la gestion des banques
de céréales, la gestion des activités
génératrices de revenu, la coupe ;

Couture.

Acquisition de matériels
informatiques

3

Accompagnement technique à la
tenue des sessions publiques de
restitution du bilan dans les
communes, le CRK et Conseils de
Cercles ;

2

Acquisition de mobiliers de bureau 5

La réalisation de l’étude de l’état des
lieux et plan d’actions de la
mobilisation des ressources fiscales
et non fiscales à 6 Collectivités
Territoriales ;

0

Appui au recensement de la matière
imposable dans 31 communes ;

11

Elaboration d'une stratégie de
communication sur le civisme fiscal ;

1

55

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Elaboration des schémas locaux
d'aménagement du territoire des
cercles de Koulikoro et Dioila

2

Recrutement de bureaux pour le
contrôle des travaux des projets de
développement économique;

4

Tenue de cadres de concertation
entre acteurs locaux et régionaux
avec l’implication effective des
projets FIER et FIBANI, en plus du
PADK

9

Tenue des réunions CROCSAD
(Comité Régional d’Orientation, de
Coordination et de Suivi des Actions
de Développement)

5

Tenue des réunions du CLOCSAD
(Comité Local d’Orientation, de
Coordination et de Suivi des Actions
de Développement) des cercles de la
région de Koulikoro

43

Missions annuelle d’inspection des
communes et restitution aux Conseils
communaux.

206

Collecte de données pour le système
de suivi-évaluation du PADK ;

62

Missions de suivi et d’appui/conseil
sont réalisées par les Sous-préfets au
niveau de leurs communes
respectives

56

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

réalisation de l’adressage de la ville
de Nara et Kolokani ;

2

Acquisition d’armoire pour le
classement et archivage dans les 116
collectivités de la région de
Koulikoro ;

0

98

Formation des matrones et
infirmières à Nara et
Ouélessébougou au renseignement
du Programme

72

Formation en maîtrise d’ouvrage :
des agents et élus formés aux
procédures de passation des marchés
publics dans 30 communes

300

Formation d'un pool d'experts en
Planification Budgétaire Sensible au
Genre dans la région de Koulikoro,

15

Acquisition de Kits Solaires pour 25
communes ;

25

Fourniture d’outillage de
maintenance et d’entretien des kits
solaires ;

27

Acquisition de matériels
informatiques ;

14

Formation en PBSG et suivi des élus
et agents des 05 communes pilotes,

100

Appui technique et financier aux
organisations féminines porteuses de
projets économiques

16

57

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Suivi des 16 projets économiques
portés par les organisations
féminines dans 5 communes

32

Formation des membres de 16
groupements féminins des 5
communes bénéficiaires des projets
genre, sur les techniques
d’embouche, la gestion des banques
de céréales, la gestion des activités
génératrices de revenu, la coupe-
Couture

247

Appui technique et financier à 39
Collectivités Territoriales pour
l’organisation de la restitution
publique de leur compte
administratif.

58

Appui au recensement de la matière
imposable dans 31 communes ;

14

Mise en œuvre de stratégie de
communication sur le civisme fiscal ;

1

Mobilisation des ressources : appui
technique et financier à 6
Collectivités Territoriales pour l’état
des lieux et plan d’actions de la
mobilisation des ressources fiscales
et non fiscales ;

11

Impression et diffusion du guide de
recouvrement des impôts et taxes

500

58

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Production, multiplication et
diffusion de documents en appui aux
Collectivités Territoriales (Coffret de
7 fascicules relatifs à la maitrise
d'ouvrage des Collectivités
Territoriales, guide de la restitution
publique du bilan de la gestion des
Collectivités Territoriales).

6000

Recrutement de bureaux pour le
contrôle des travaux des projets de
développement économique;

4

Fourniture en kits d'archivage ;
Fourniture en kits d'archivage ;

participation à la relecture du guide
national de la restitution publique
piloté par la Direction Générale des
Collectivités Locales et { l’édition du
Guide.

7000

Formation des Agents de 50
collectivités territoriales sur la
restitution publique

334

Formation de mise à niveau en
informatique au profit des agents de
16 communes

29

Fourniture en kits d'archivage 34

59

Projets/Programmes Réalisations Cumulées au 31/12/2016 Réalisations de l’année 2017

Désignation Nombre Désignation Nombre

Actualisation et adressage de la ville
de Koulikoro et de Dioila

2

Acquisition d’armoire pour le
classement et archivage dans les 116
collectivités de la région de
Koulikoro

116

Finalisation des travaux des 14
projets de développement
économique ;

14

Échanges et visites au Mali et à
l'étranger ;

0

Lancement DAO pour les travaux des
15 projets ; évaluation des offres des
entreprises dans les CT bénéficiaires
(En cours) ;

15

Tenue de cadres de concertation
entre acteurs locaux et régionaux
avec l’implication effective des
projets FIER et FIBANI, en plus du
PADK ;

8