p. 1

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

ET DE LA DECENTRALISATION

+=+=+=+=+=+=+

SECRETARIAT GENERAL

+=+=+=+=+=+=+

CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE

DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,

FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

(CPS-SATFPSI)

REPUBLIQUE DU MALI
Un-Peuple - Un But - Une Foi

SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,

FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

juin 2021

p. 2

TABLE DES MATIERES
LISTE DES TABLEAUX ...................................................................................................................................... 3
LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................................. 4
INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 6
CONTEXTE ............................................................................................................................................................ 8
CHAPITRE I : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 20

ème
REVUE

DES PROJETS/PROGRAMMES ........................................................................................................................ 9
1.1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 20ème REVUE ................... 10
CHAPITRE II : ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES DU

DEMARRAGE AU 31/12/2020 ......................................................................................................................... 11
2.1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES DU SECTEUR ........... 12
2.2. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR MINISTERE ..... 13
2.2.1. Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) .............14
2.2.2. Ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) ............................................19
2.2.3. Ministère de la Refondation de l’Etat (MRE) ..............................................................20

2.2.4. Ministère de la Réconciliation nationale (MRN) .........................................................21
2.2.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) .........................................22
2.2.6. Ministère des Affaires religieuses et du Culte (MARC) ..............................................22
2.3. SITUATION DES P/P PAR SECTEURS DE PLANIFICATION .................................................. 23
2.3.1. Etat d’exécution financière des P/P par secteur de planification ..................................24
2.4. REPARTITION DES P/P EN EXECUTION PAR SOURCE DE FINANCEMENT ..................... 25
2.4.1. Financement intérieur ...................................................................................................26
2.4.2. Financement extérieur ..................................................................................................27
2.4.3. Financement mixte .......................................................................................................28
CHAPITRE III : ETAT D’EXECUTION DES PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2020 29
3 .1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI

2020 .................................................................................................................................................. 30
3.1.1. Etat d’exécution des P/P du MATD au titre du BSI 2020 ............................................31

3.1.2. Etat d’exécution financière des P/P du BSI 2020 du MTFP ........................................33
3.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MRE au titre du BSI 2020 ..............................34

3.1.4. Etat d’exécution des P/P du MRN au titre du BSI 2020 ..............................................35
3.1.5. Etat d’exécution des P/P du MSPC au titre du BSI 2020..................................................35

3.1.6. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2020 ................................................35
CHAPITRE IV : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES PROJETS/PROGRAMMES

ET LEUR CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE ................................................... 36
4.1. SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES/ACTIVITES ................................................... 37
4.2. APPRECIATION DE LA CONTRIBUTION DES P/P DU SECTEUR A LA REDUCTION DE LA

PAUVRETE DANS LE CADRE DU CREDD ................................................................................ 37
4.3. APPRECIATION D’ENSEMBLE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES

PROJETS/PROGRAMMES ............................................................................................................. 37
4.3.1. Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ................................38
4.3.2. Ministère du Travail et de la Fonction Publique ...............................................................51

4.3.3. Ministère de la Refondation de l’Etat, Chargé des relations avec les institutions ............51
4.3.4. Ministère de la Réconciliation Nationale ..........................................................................54
4.3.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile .............................................................55
4.3.6. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte .................................................................55
CHAPITRE V : DIFFICULTES/CONTRAINTES ET SOLUTIONS PROPOSEES ................................ 56
5.1. DIFFICULTES / CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS/PROGRAMMES ...... 57
5.1.1. Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ................................57
5.1.2. Ministère du Travail et de la Fonction Publique ...............................................................63
5.1.3. Ministère de la Refondation de l’Etat, Chargé des relations avec les institutions ............63
5.1.4. Ministère de la Réconciliation Nationale ..........................................................................65

p. 3

5.1.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile .............................................................65
5.2. DIFFICULTES / CONTRAINTES DE SUIVI ................................................................................. 66
CHAPITRE VI : RECOMMANDATIONS ...................................................................................................... 68
6.1. RECOMMANDATIONS DE LA 21ème REVUE DES P/P : ............................................................ 82
PERSPECTIVES ................................................................................................................................................... 83
CONCLUSION ..................................................................................................................................................... 84
ANNEXES ............................................................................................................................................................. 86
SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES PROJETS/PROGRAMMES ET LEUR

CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE ........................................................ 87
1. Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ......................................87
2. Ministère du Travail et de la Fonction Publique .....................................................................98
3. Ministère des Refondation de l’Etat, Chargé des Relations avec les institutions ...................99
4. Ministère de la Réconciliation Nationale ..............................................................................100
5. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile .................................................................101

6. Ministère des Affaires religieuses et du culte .......................................................................101

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 19ème revue .................................................................. 10
Tableau 2: Exécution financière des P/P en exécution du Secteur ......................................................................... 13
Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MATD ....................................................................................... 14
Tableau 4 : les P/P du MATD en préparation ........................................................................................................... 18
Tableau 5: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP ......................................................................................... 20
Tableau 6: Etat d’exécution financière du Programme du MRE .............................................................................. 21
Tableau 7: Etat d’exécution financière du Projet du MRN ....................................................................................... 21
Tableau 8 : Etat d’exécution financière du Projet du MSPC ..................................................................................... 22
Tableau 9 : Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2020 ....................................................... 35
Tableau 10 : Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MATD ..................................................................... 38
Tableau 11 : Liste des P/P du MATD dont les réalisations physiques au titre de l’année 2020 ne sont pas
disponibles ............................................................................................................................................................... 50
Tableau 12 : Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MTFP ...................................................................... 51
Tableau 13: Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MRE ......................................................................... 51
Tableau 14 : Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MRN ....................................................................... 54
Tableau 15: Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MSPC ....................................................................... 55
Tableau 16 : Difficultés / contraintes de mise en œuvre des P/P du MATD ............................................................. 57
Tableau 17: Difficultés / contraintes de mise en œuvre des P/P du MTFP .............................................................. 63
Tableau 18: Difficultés / contraintes de mise en œuvre des P/P du MRECRI .......................................................... 64
Tableau 19 : Difficultés / contraintes de mise en œuvre des P/P du MRN .............................................................. 65
Tableau 20: Difficultés / contraintes de mise en œuvre des P/P du MSPC .............................................................. 65
Tableau 21 : difficultés constatées lors des missions de suivi de l’année 2020 de la CPS ........................................ 66
Tableau 22 : Difficultés / contraintes de suivi .......................................................................................................... 67
Tableau 23 : Recommandation de la 21

ème
revue des projets/programmes ............................................................ 82

Tableau 24 : Réalisations physiques cumulées au 31/12/2019 des P/P du MATD ................................................... 87
Tableau 25: Réalisations physiques au 31/12/2019 des P/P du MTFP .................................................................... 98
Tableau 26: Réalisations physiques cumulées au 31/12/2019 des P/P du MRECRI ................................................. 99
Tableau 27: Réalisations physiques cumulées au 31/12/2019 des P/P du MRN .................................................... 100
Tableau 28: Réalisations physiques cumulées au 31/12/2019 des P/P du MSPC .................................................. 101

p. 4

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 : Evolution du poids des financements intérieur et extérieur dans le financement total acquis et le
montant total décaissé entre 2019 et 2020 ............................................................................................................. 12
Graphique 2 : Poids des Ministères dans le cumul du financement acquis et dans le cumul du montant décaissé à
la date du 31/12/2020 ............................................................................................................................................. 13
Graphique 3 : Répartition des projets/programmes par secteur ............................................................................. 23
Graphique 4: Poids des Secteurs dans le coût, le financement acquis et les montants décaissés des
projets/programmes ................................................................................................................................................ 24
Graphique 5: Poids des sources de financement dans la répartition des projets/programmes selon la source de
financement ............................................................................................................................................................. 25
Graphique 6 : Poids des Ministères dans la répartition des projets/programmes selon la source de financement 26
Graphique 7 : Poids des Ministères dans le cumul des dotations et dans le cumul du montant décaissé au titre du
BSI 2020 à la date du 31/12/2020 ........................................................................................................................... 30

p. 5

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES DEFINITIONS

ADR Agence de Développement Régional

ANICT Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales

BSI Budget Spécial d’Investissement

CDI Commissariat au Développement Institutionnel

CFCT Centre de Formation des Collectivités Territoriales

CLOCSAD Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement

CPER Contrat Plan Etat-Région

CPS Cellule de Planification et de Statistique

CR Conseil Régional

CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable

CROCSAD Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement

CT Collectivités Territoriales

CTR Conseiller Technique Régional

CVJR Comité Vérité Justice et Réconciliation

DCPND Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation

DER Développement économique régional

DFM Direction des Finances et du Matériel

DGB Direction Générale du Budget

DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales

DNEC Direction Nationale de l’Etat Civil

DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement

JAEC Journée Africaine de l’Etat Civil

MARC Ministère des Affaires Religieuses et du Culte

MATD Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation

MRN Ministère de la Réconciliation nationale

MEF Ministère de l’Economie et des Finances

MRE Ministère de la Refondation de l’Etat

MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection civile

MTFP Ministère du Travail et de la Fonction publique

ODD Objectifs du Développement Durable

OSC Organisation de la Société Civile

P/P Projets/Programmes

PDESC Programme de Développement Economique, Social et Culturel

PDI Programme de Développement Institutionnel

PSDR Plan Stratégique de Développement Régional

PTF Partenaires Techniques et Financiers

RNP Répertoire National des Projets

SATFPSI Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure

p. 6

INTRODUCTION

La revue des projets et programmes, qui a débuté en 1998 est à sa 21
ème

édition. Elle a pour

objet de faire une analyse critique de l’état d’exécution physique et financière de l’ensemble

des projets/programmes de développement du secteur, d’identifier les principales contraintes

qui entravent leur mise en œuvre et de proposer les mesures appropriées en vue d’améliorer

leur performance et d’accroître leurs impacts sur les bénéficiaires.

Depuis la 6
ème

revue, l’exercice est régulièrement organisé au sein des institutions et des

Ministères, afin de mieux responsabiliser ceux-ci dans la gestion et le suivi des projets et

programmes. Cette approche a été concrétisée par la création de onze (11) Cellules de

Planification et de Statistique (CPS) sectorielles. Au terme de la Loi N° 07-020 du 27 février

2007 portant création des CPS, qui ont pour missions de :

- coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des

politiques et stratégies ;

- suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller

à leur cohérence intra- sectorielle et spatiale ;

- élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture ;

- suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;

- coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le

programme de formation en matière de planification et de statistique ;

- coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base

ainsi que la diffusion de leurs résultats ;

- mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Plus spécifiquement, le Décret N° 07-166/P-RM du 28 mai 2007 fixant l’organisation et les

modalités de fonctionnement des CPS confie à l’Unité Programmation et Suivi-Evaluation

(UPSE) l’élaboration d’un rapport annuel d’exécution des projets/programmes du Secteur,

comme entre autres attributions.

Le Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure compte six (6)

Ministères, au terme du Décret N°2020-0096/PM-RM du 16 octobre 2020 portant répartition

des services publics entre la Primature et les Départements ministériels, le secteur couvre les

ministères ci-après :

1. Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation ;

2. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

3. Ministère de la Réconciliation Nationale ;

4. Ministère du Travail et de la Fonction Publique ;

5. Ministère de la Refondation de l’Etat, Chargé des Relations avec les Institutions;

6. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte.

A la date du 31 décembre 2020, le Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et

Sécurité Intérieure compte quatre-vingt (80) Projets/Programmes dont cinquante-quatre (54)

en exécution et vingt-six (26) en préparation. Les projets/programmes en exécution se

répartissent comme suit : MATD (49), MTFP (2), MRECRI (1), MRN (1) et MSPC (1).

p. 7

Le coût global des cinquante-quatre (54) projets/programmes en exécution est évalué à 212

233 millions de FCFA. Le financement total acquis est de 160 889 millions de FCFA et le

cumul des décaissements au 31/12/2020 est de 78 685 millions de F CFA, soit un taux de

décaissement global de 48,91% contre 60% en 2019. Cette baisse du taux de décaissement

global entre 2019 et 2020 s’explique en grande partie par l’ampleur des projets/programmes sur

financement extérieur et les crises sanitaire liée à la CODIV-19 et socio-politique et

institutionnelle ayant impacté la réalisation de certains activités des projets/programmes.

L’élaboration du présent rapport a fait l’objet des activités ci-après :

 collecte de données auprès des gestionnaires des projets/programmes ;

 traitement et analyse de données ;

 consolidation des données ;

 validation du rapport provisoire de la 21ème revue des projets/programmes du Secteur.

Le rapport fait l’état de la situation d’exécution (financière et physique) des

projets/programmes du Secteur de leur démarrage jusqu’au 31/12/2020 et de la situation

d’exécution du BSI 2020. Il comprend six (6) chapitres :

(i) l’état de mise en œuvre des recommandations de la 20ème revue des projets/programmes

;

(ii) l’état d’exécution financière des projets/programmes du démarrage au 31/12/2020 ;

(iii) l’état d’exécution des projets/programmes au titre du BSI 2020 ;

(iv) la situation des réalisations physiques des projets/programmes et leur contribution à la

réduction de la pauvreté ;

(v) les difficultés/contraintes et solutions proposées ;

(vi) les recommandations.

p. 8

CONTEXTE

L’organisation de la 21
ème

revue des projets/programmes fait suite à la lettre circulaire

N°01065/MEF/SG du 11 mars 2021 du Ministre de l’Economie et des Finances relative à la préparation

et la tenue des Revues des Budgets-programmes, des Revues des Projets-programmes, des Revues

sectorielles, des Revues régionales, de la Revue CREDD et des ODD et de la Revue Budgétaire

conjointe pour l’année 2021.

La revue des projets/programmes s’inscrit donc dans le processus de la revue du CREDD et de la

préparation du budget de l’année 2022.

Le CREDD constitue la stratégie nationale de développement du Mali et le cadre fédérateur de toutes

les interventions, y compris celle des PTF. La mise en œuvre de cette stratégie commune (CREDD) fait

l’objet d’un suivi annuel en application du décret N°2018-0623/PM-RM du 8 août 2018 fixant les

mécanismes institutionnels de pilotage et de suivi-évaluation du CREDD et des ODD.

L’année 2020 constitue la deuxième année de mise en œuvre du CREDD 2019-2023, après celui de

2016-2018. A cet effet, cette 21
ème

revue des projets/programmes constitue l’une des étapes de la revue

sectorielle, cette dernière permettra de faire le bilan du secteur, à la fois sur le plan budgétaire,

opérationnel et stratégique pour l’année 2020. Les différentes revues sectorielles contribueront donc à

alimenter le rapport de suivi-évaluation de la mise en œuvre du CREDD 2019-2023 pour l’année 2020.

La revue des projets/programmes comme instrument institutionnel permet à tous les acteurs de

participer au processus et d’être informés du niveau de mise en œuvre des projets/programmes, afin de

pouvoir vérifier si les stratégies adoptées sont efficaces et permettent de réduire la pauvreté. Le pilotage

de la revue repose donc sur un suivi sectoriel assuré par la CPS, qui s’appuie sur les services centraux,

régionaux et subrégionaux des Départements ministériels du Secteur. A cet effet, les données collectées

sur l’état d’exécution annuelle des différents projets/programmes font l’objet de validation par les

acteurs du Secteur (ateliers de consolidation et atelier de validation du rapport provisoire).

La revue des projets/programmes étant considérée comme l’une des activités régaliennes de la CPS, la

21
ème

revue s’inscrit, à cet effet, dans le cadre de l’exécution du Programme d’activités 2021 de la CPS.

Elle se tient dans un contexte marqué par :

- les changements politiques et institutionnels intervenus le 18 août 2020 qui ont conduit à la

mise en place d’un Gouvernement de transition;

- la pandémie de la Covid-2019 avec l’exigence du respect des mesures barrières, notamment la

limitation des participants lors des rencontres ;

- la persistance de l’insécurité notamment dans les régions du nord et du centre du pays ;

- la poursuite de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du

processus d'Alger.

Elle constitue également une des étapes du suivi de la mise en œuvre des différents projets/programmes

du Secteur.

p. 9

CHAPITRE I : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES

RECOMMANDATIONS DE LA 20
ème

REVUE DES

PROJETS/PROGRAMMES

p. 10

1.1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 20ème
REVUE

Les deux (2) recommandations retenues à l’issue de la 20
ème

revue des projets/programmes ont

été réalisées. Elles sont relatives à l’intégration des graphiques dans le rapport de la revue des

P/P et le renforcement des points focaux au remplissage des outils de collecte. Voir le tableau

ci-dessous.

Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 19ème revue

N° Recommandations
Structures

responsables

Etat

d’exécution
Actions réalisées

1

Améliorer la présentation

du rapport en y intégrant

des graphiques.

CPS Réalisée
Insertion des graphiques dans le

rapport.

2

Former les points focaux

au remplissage des outils

de collectes de données.

CPS Réalisée

Appui aux points focaux dans le

remplissage des outils de collecte

lors des réunions préparatoires.

Source : CPS-SATFPSI-2021.

p. 11

CHAPITRE II : ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES

PROJETS ET PROGRAMMES DU DEMARRAGE AU

31/12/2020

p. 12

2.1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES DU
SECTEUR

La 21
ème

revue des projets/programmes du Secteur Administration Territoriale, Fonction

Publique et Sécurité Intérieure compte au total quatre-vingt (80) projets/programmes dont

vingt-six (26) projets/programmes en préparation
1
, et cinquante-quatre (54)

projets/programmes en exécution en 2020.

Le coût global des projets/programmes en exécution est évalué à 212 233 millions de F CFA

avec un financement total acquis de 160 889 millions de F CFA à la date du 31/12/2020. Ce

financement acquis se répartit en financement intérieur pour 47 556 millions de F CFA soit

29,56% et en financement extérieur pour 113 333 millions de F CFA soit 70,44%, contre

respectivement 42% et 58% en 2019.

Le cumul des décaissements au 31/12/2020 est égal à 78 685 millions de F CFA dont 24 968

millions de F CFA au titre du financement intérieur, soit 31,73% et 53 717 millions de F

CFA au titre du financement extérieur, soit 68,27%.

Le taux global de décaissement est de 48,91% contre 60% en 2019. Il est de 52,50% pour le

financement intérieur et de 47,40% pour le financement extérieur au 31/12/2020. Voir le

graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Evolution du poids des financements intérieur et extérieur dans le financement

total acquis et le montant total décaissé entre 2019 et 2020

Source : CPS/SATFPSI, 2021

La baisse du taux de décaissement entre 2019 et 2020 s’explique en grande partie par l’ampleur

des projets/programmes sur financement extérieur dans la 21
ème

revue. Pour ces

projets/programmes, le taux de décaissement demeure faible au début de la mise en œuvre,

pour tendre vers les 100 à la fin du projet. Cela est dû au fait que le coût total des

1
Les projets/programmes en préparation sont ceux qui n’ont pas connu leur premier décaissement à la date du

31/12/2020, ou dont l’exécution démarre en 2020.

42,00%

58,00%

39,00%

61,00% 60,00%

29,56%

70,44%

31,73%

68,27%

48,91%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Financement
intérieur acquis

Financement
extérieur acquis

Décaissement
financement

intérieur

Décaissement
financement

extérieur

Décaissement global

2019 2020 Poly. (2019) Linéaire (2019) Linéaire (2019) Poly. (2020)

p. 13

projets/programmes sur financement extérieur est considéré comme du financement acquis au

démarrage.

La situation d’exécution financière globale des projets/programmes par Ministère est indiquée

dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2: Exécution financière des P/P en exécution du Secteur
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° Ministère Coût

Financement acquis
Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%)

Ob

s Intérieu

r

Extérie

ur
Total

Intérieu

r

Extérieu

r
Total

Intérieu

r

Extérieu

r
Total

1 MATD 161 283 35 051 106 611 141 662 16 957 50 862 67 819 48,38 47,71 47,87

2 MTFP 10 901 10 901 0 10 901 7 522 0 7 522 69,00 0 69,00

3 MRECRI 19 406 1 604 1 598 3 202 489 1 163 1 652 30,49 72,78 51,59

4 MSPC 19 239 0 3 720 3 720 0 528 528 0 14,19 14,19

5 MRN 1 404 0 1 404 1 404 0 1 164 1 164 0 82,91 82,91

6 MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

GENERAL
212 233 47 556 113 333 160 889 24 968 53 717 78 685 52,50 47,40 48,91

Source : loi des finances 2020, DNPD, Gestionnaires des P/P et CPS

2.2. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES PAR
MINISTERE

A la date du 31/12/2020, tous les Ministères du Secteur disposent des projets/programmes en

exécution, excepté le Ministère des Affaires religieuses et du Culte.

Cependant, le MATD représente lui seul plus que la moitié du montant Cumulé du financement

acquis et du cumul du montant décaissé. Il est suivi respectivement du MTFP, du MRE, du

MSPC et du MRN. Voir le graphique 2.

Graphique 2 : Poids des Ministères dans le cumul du financement acquis et dans le cumul du

montant décaissé à la date du 31/12/2020

Source : CPS/SATFPSI, 2021

88,05%

6,78%
1,99% 2,31% 0,87% 0,00%

86,19%

9,56%
2,10% 0,67% 1,48% 0,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

MATD MTFP MRECRI MSPC MRN MARC

Cumul du financement acquis Cumul du montant décaissé

p. 14

2.2.1. Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD)

Au 31/12/2020, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation compte, au total, soixante-quinze (75) projets/programmes

dont quarante-neuf (49) projets/programmes en exécution et vingt-six (26) en préparation.

Le coût total des quarante-neuf (49) projets/programmes en exécution est évalué à 161 283 millions de F CFA. Le financement total acquis est

de 141 662 millions de F CFA. Ces montants représentent respectivement 75,99% et 88,05% des montants globaux du Secteur.

Le cumul des décaissements au 31/12/2020 est de 67 819 millions de F CFA soit un taux de décaissement de 47,87% contre 58,73% en 2019.

Ce montant représente 86,19% du décaissement global du Secteur.

Le financement intérieur fait un cumul de décaissement de 16 957 millions de F CFA, soit un taux de 48,38% contre respectivement 50 862

millions de F CFA et 47,71% pour le financement extérieur.

La situation d’exécution des projets/programmes du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation est présentée dans le

tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MATD
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observ

ations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 161 283 35 051 106 611 141 662 16 957 50 862 67 819 48,38 47,71 47,87

Secteur Infrastructures 112 183 30 546 64 402 94 948 13 860 37 237 51 097 45,37 57,82 53,82

1 2774 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Mopti
2020-
2020

760 760 0 760 9 0 9 1,18 0 1,18

2 2775
Réhab./Equip des Infrastructure/Région de

Tombouctou
2020-

2021
1 160 1 160 0 1 160 722 0 722 62,24 0 62,24

3 2776 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Gao
2020-

2021
775 775 0 775 397 0 397 51,23 0 51,23

4 2929
Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités

Territoriales
2016-

2021
3 104 3 104 0 3 104 1 673 0 1 673 53,90 0 53,90

5 2964
Programme Construction et Réhabilitation Pieds à
Terre

2016-

2021
4 570 4 570 0 4 570 2 398 0 2 398 52,47 0 52,47

p. 15

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observ

ations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

6 3023
Réhab./Equip des Infrastructures/Région de

Taoudenit
2020-

2021
1 265 1 265 0 1 265 632 0 632 49,96 0 49,96

7 3046 Prog, Bornage Développement Zones Frontalières 2017-2021 10 375 1 533 408 1 941 700 381 1 081 45,66 93,38 55,69

8 3061
Programme d'Infrastructures Economiques Région de
Sikasso

2020-

2021
3 800 3 800 0 3 800 1 805 0 1 805 47,50 0 47,50

9 3063
Programme d'Infrastructures Economiques Région de
Ségou

2020-
2021

1 520 1 520 0 1 520 139 0 139 9,14 0 9,14

10 3064
Programme d'infrastructures Economiques Region de

Koulikoro
2020-

2021
2 925 2 925 0 2 925 1 330 0 1 330 45,47 0 45,47

11 3066
Programme d'Infrastructures Economiques Région de

Kayes
2020-

2021
1 950 1 950 0 1 950 888 0 888 45,54 0 45,54

12 3069
Projet Aménagement Installation Equipement Région
de Nioro du Sahel

2020-

2021
1 330 1 330 0 1 330 632 0 632 47,52 0 47,52

13 3073
Projet Aménagement Installation Equipement Région
de Dioïla

2020-
2021

1 330 1 330 0 1 330 632 0 632 47,52 0 47,52

14 3074
Projet Aménagement Installation Equipement Région

de Bougouni
2020-

2021
1 330 1 330 0 1 330 632 0 632 47,52 0 47,52

15 3121
Projet Infrastructures Economiques District de

Bamako
2020-

2021
2 450 2 450 0 2 450 899 0 899 36,69 0 36,69

16 3146
Programme de Développement durable dans la Région
de Kidal, phase IV

2015-

2020
6 974 0 6 974 6 974 0 6 623 6 623 0 94,97 94,97

17 3147
Programme de Développement durable dans la Région
Gao

2015-
2020

4 662 0 4 662 4 662 0 4 520 4 520 0 96,95 96,95

18 3203
Conseil Régional de Koulikoro (Contrat Plan Etat

Région)
2020-

2021
744 744 0 744 372 0 372 50,00 0 50,00

19 3303
Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et

Assainissement dans la Région de Koulikoro
2019-

2022
5 248 0 3 535 3 535 0 507 507 0 14,34 14,34

20 NC
Programme d'appui au fonctionnement de l'état civil
et à la mise en place d'un système d'information

sécurisé au Mali (PAECSIS)

2017-
2022

16 399 0 16 399 16 399 0 13 074 13 074 0 79,72 79,72

21 NC Programme de Réhabilitation des Routes Rurales à Gao
2019-

2020
6 757 0 6 757 6 757 0 2 881 2 881 0 42,65 42,65

p. 16

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observ

ations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

22 NC Programmes Stabilisation à Ménaka (PSM)
2017-

2020
6 560 0 6 560 6 560 0 1 158 1 158 0 17,65 17,65

23 NC

Programme d'Appui à l'Association des Municipalités

du Mali pour le renforcement de la gouvernance
locale et la décentralisation (GOLD-AMM)

2019-

2022
656 0 656 656 0 367 367 0 55,95 55,95

24

Projet de Promotion d’une Gouvernance Locale et

d’une Croissance Economique inclusives dans la
Région de Koulikoro (PPGLCEK)

2018-

2021
872 0 872 872 0 469 469 0 53,78 53,78

25 NC

Suivi de mise en œuvre des contrats de subvention
des conseils régions de Kayes, Koulikoro, Sikassa,

Ségou et Mopti dans le cadre de maîtrise d'ouvrage
sur réalisation d'inv. Structurant le dév. Éco. Régional

2017-2021 141 0 141 141 0 133 133 0 94,33 94,33

26 NC

Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég.

de Kayes pour la maîtrise d'ouvrage dans la
réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

2018-

2021
1 095 0 1 095 1 095 0 685 685 0 62,56 62,56

27 NC
Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég.
de Ségou pour la maîtrise d'ouvrage dans la

réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

2018-

2021
872 0 872 872 0 78 78 0 8,94 8,94

28 NC
Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég.
de Mopti pour la maîtrise d'ouvrage dans la

réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

2018-

2021
872 0 872 872 0 589 589 0 67,55 67,55

29
Accord de Partenariat Opérationnel (APO)et
Convention de Partenariat

2017-2021 467 0 467 467 0 450 450 0 96,36 96,36

3
0

NC PACT-VI
2020-

2021
13 250 0 7 544 7 544 0 1 250 1 250 0 16,57 16,57

31 NC SDNM II
2017-

2022
7 970 0 6 588 6 588 0 4 071 4 071 0 61,80 61,80

Secteur Ressources Humaines 49 099 4 505 42 208 46 713 3 097 13 626 16 723 68,75 32,28 35,80

32 2329
Appui à la CPS Secteur Adm Territ.Fonct° Pub Secu.

Interieure
2008-

2021
1 075 1 075 0 1 075 823 0 823 76,56 0 76,56

33 3145
Programme de Décentralisation et Bonne

Gouvernance
2019-

2022
4 930 0 3 373 3 373 0 2 906 2 906 0 86,15 86,15

p. 17

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observ

ations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

34 2826

Appui au Renforcement et à la mise en œuvre du

dispositif institutionnel et Juridique de l'Aménagement

du Territoire

2015-

2021
2 990 2 990 0 2 990 1 856 0 1 856 62,07 0 62,07

35 NC Dispositif d'appui des Conseils régionaux
2019-

2022
1 640 0 1 640 1 640 0 984 984 0 60,00 60,00

36
Programme d'Appui à la Décentralisation et à la

Régionalisation (PADRE II)
2020-

2022
2 849 0 2 849 2 849 0 1 368 1 368 0 48,02 48,02

37 NC
Projet d'Appui à la Mise en œuvre des Accords de Paix

et de Réconciliation (AMAPAR)
2018-

2020
524 0 524 524 0 227 227 0 43,32 43,32

38 NC
Prog. Appui Amélioration Finances Pub. Au Mali
(PAAMEFIP)/CFCT

2020-

2021
104 0 104 104 0 0,43 0 0 0,41 0,41

39 NC
Prog. Appui Amélioration Finances Pub. Au Mali
(PAAMEFIP)/DGCT

2020-
2021

210 0 210 210 0 0 0 0 0,00 0,00

40 NC
Protection et Assistance aux Refugiés et Demandeurs

d'Asile au Mali
1999-

2019
1 360 0 1 360 1 360 0 1 360 1 360 0 100,00 100,00

41 NC

Appui au Développement économique local et à la

Prévention des conflits dans les Régions de Gao et
Tombouctou (ADEL)

2019-

2021
8 527 0 8 527 8 527 0 3 400 3 400 0 39,87 39,87

42 NC
Projet d'Appui à l'Elaboration du Schéma National

d'Aménagement du Territoire (SNAT)/don BAD
2017-

2020
1 300 440 860 1 300 418 471 889 95,00 54,77 68,38

43

Projet d’appui au développement économique des

territoires ruraux des Régions de Ségou et
Tombouctou

2020-

2024
21 000 0 21 000 21 000 0 1 651 1 651 0 7,86 7,86

44 NC
Projet Décentralisation et gouvernance locale

inclusive et durable
2016-

2020
1 060 0 231 231 0 221 221 0 95,67 95,67

45 NC

Sensibilisation et formation sur la zone de

développement des régions du nord du Mali (Zoderen-
Mali)

2020-

2021
267 0 267 267 0 150 150 0 56,18 56,18

46

Accompagnement des Conseils régionaux par

l’Association des Régions du Mali dans le cadre de la
Régionalisation

2019-

2021
256 0 256 256 0 161 161 0 62,89 62,89

p. 18

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observ

ations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

47

Renforc. capacités du Conseil Régional de Sikasso

pour la maîtrise d’ouvrage dans la réalisation

d’invest. structurant le dév. Éco. régional

2017-2021 872 0 872 872 0 610 610 0 69,95 69,95

48 Appui à l'ANICT (PO-Danois)
2020-

2021
135 0 135 135 0 116 116 0 85,93 85,93

49 PIC III
2016-

2021
0

0 0

0 0 0 0

Source : loi des finances 2020, DNPD, Gestionnaires des P/P et CPS.

NC : Non Codifié

Tableau 4 : les P/P du MATD en préparation
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Observations
Intérieur Extérieur Total

Projets en préparation 48 617 18 826 10 327 29 153

Secteur Infrastructures 40 840 18 826 2 550 21 376

1 2777 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Kidal 2020-2021 1 365 1 365 0 1 365

2 3022 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Menaka 2020-2021 1 265 1 265 0 1 265

3 3067 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Nara 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

4 3068 Projet Aménagement Installation Equipement Région de San 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

5 3071 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Kita 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

6 3079 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Koutiala 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

7 3198 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Bandiagara 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

8 3199 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Douentza 2020-2021 1 330 1 330 0 1 330

9 3202 Conseil Régional de Kayes (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

10 3204 Conseil Régional De Sikasso (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

11 3205 Conseil Régional de Ségou (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

12 3206 Conseil Régional de Mopti (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

13 3207 Conseil Régional de Tombouctou (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

14 3208 Conseil Régional de Gao (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

15 3209 Conseil Régional de Taoudéni (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

p. 19

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Observations
Intérieur Extérieur Total

16 3210 Conseil Régional de Ménaka (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

17 3211 Conseil Régional de Kidal (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 744 744 0 744

18 3212 Conseil Régional District Bamako (Contrat Plan Etat Région) 2020-2021 760 760 0 760

19 3273 Programme d'Infrastructures Economiques Région de Mopti 2021-2021 760 760 0 760

20 NC Programme trois frontères (3F) 2019-2023 1 968 0 935 935

21 NC
Accompagnement de la Jeunesse des CT dans leurs initiatives de

Formation et d'Insertion Professionnelle dans la Rég de Mopti (ACTIF)
2019-2021 1 968 0 623 623

22 NC PADER 2019-2025 17 711 0 625 625

23 NC PROJES 2020-2020 367 0 367 367

Secteur Ressources Humaines 7 777 0 7 777 7 777

24 NC Projet d’Appui à l’Inclusion scolaire (PAIS) 2019-2022 656 0 656 656

25 NC
Soutien opérationnel à la continuité et à la légitimité de l’Etat
(SOCLE)

2021-2024 7 000 0 7 000 7 000

26 NC UNCDF 2020-2021 121 0 121 121
Source : loi des finances 2020, DNPD, Gestionnaires des P/P et CPS.

NC : Non Codifié.

2.2.2. Ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP)

Au 31/12/2020, le Ministère du Travail et de la Fonction Publique compte deux (2) projets/programmes en exécution. Le coût total des

projets/programmes est estimé à 10 901 millions de F CFA. Le financement total acquis est de 10 901 millions de F CFA. Ces montants
représentent respectivement 5,14% et 6,78% pour le Secteur.

Le cumul des décaissements au 31/12/2020 est de 7 522 millions de F CFA, soit un taux global de décaissement de 69,00% contre 78,53% en

2019. Ce montant représente 9,56% du décaissement global du Secteur.

Il faut noter qu’au compte de l’année 2020, le financement intérieur couvre les 100% du financement des projets/programmes du Ministère du

Travail et de la Fonction publique. Voir le tableau ci-après.

p. 20

Tableau 5: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%) Observat

ions
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution

10 901 10 901 0 10 901 7 522 0 7 522 69,00 0 69,00

Secteur Infrastructures

3 410 3 410 0 3 410 2 048 0 2 048 60,06 0 60,06

1 2870 Construct°/Rehabilisat°Annexes MTFPRE 2009-2021 3 410 3 410 0 3 410 2 048 0 2 048 60,06 0 60,06

Secteur Ressources Humaines

7 491 7 491 0 7 491 5 474 0 5 474 73,07 0 73,07

2 1960
Programme de Renforcement des Capacité

Nationales par la formation
2003-2021 7 491 7 491 0 7 491 5 474 0 5 474 73,07 0 73,07

Projets en préparation

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0

TOTAL GENERAL

10 901 10 901 0 10 901 7 522 0 7 522 69,00 0 69,00

Source : loi des finances 2020, DNPD, CPS et Gestionnaires des P/P

2.2.3. Ministère de la Refondation de l’Etat (MRE)

Au 31/12/2020, le Ministère de la Refondation de l’Etat compte un (1) programme. Le coût total du programme est estimé à 19 406 millions de

F CFA. Le financement total acquis est de 3 202 millions de F CFA. Ces montants représentent respectivement 9,14% et 1,99% pour le

Secteur.

Le cumul des décaissements est de 1 652 millions de F CFA, soit un taux de décaissement de 51,59% contre 34,55% en 2019. Ce montant

représente 2,10% du décaissement global du Secteur.

Le financement intérieur fait un cumul de décaissement 489 millions de F CFA soit un taux de décaissement de 30,49% contre respectivement 1

163 millions de F CFA et 72,78% pour le financement extérieur.

La situation d’exécution des projets/programmes du Ministère de la Refondation de l’Etat est donnée dans le tableau ci-dessous.

p. 21

Tableau 6: Etat d’exécution financière du Programme du MRE
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2020 Taux de décaissement (%)

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 19 406 1 604 1 598 3 202 489 1 163 1 652 30,49 72,78 51,59

Secteur Ressources Humaines 19 406 1 604 1 598 3 202 489 1 163 1 652 30,49 72,78 51,59

1 1935
Programme de Développement Institutionnel
(2ème Génération)

2017-
2027

19 406 1 604 1 598 3 202 489 1 163 1 652 30,49 72,78 51,59

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 19 406 1 604 1 598 3 202 489 1 163 1 652 30,49 72,78 51,59
Source : loi des finances 2020, DNPD, CPS et Gestionnaires des P/P

2.2.4. Ministère de la Réconciliation nationale (MRN)

Au 31/12/2020, le Ministère de la Réconciliation Nationale compte un (1) projet. Le coût total du projet est estimé à 1 404 millions de F CFA.

Le financement total acquis est de 1 404 millions de F CFA. Ces montants représentent respectivement 0,66% et 0,87% pour le Secteur.

Le cumul des décaissements est de 1 164 millions de F CFA, soit un taux de décaissement de 82,91% contre 69,94% en 2019. Ce montant
représente 1,48% du décaissement du Secteur. Le projet est exclusivement sur financement extérieur.

La situation d’exécution des projets/programmes du Ministère de la Réconciliation nationale est donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 7: Etat d’exécution financière du Projet du MRN
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%)

Obs

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 1 404 0 1 404 1 404 0 1 164 1 164 0 82,91 82,91

Secteur Ressources Humaines 1 404 0 1 404 1 404 0 1 164 1 164 0 82,91 82,91

1 NC Ensemble vers la réconciliation pour la paix (ERP) 2017-2021 1 404 0 1 404 1 404 0 1 164 1 164 0 82,91 82,91

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 1 404 0 1 404 1 404 0 1 164 1 164 0 82,91 82,91
Source : loi des finances 2020, CPS, et Gestionnaires des P/P

p. 22

2.2.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC)

Au 31/12/2020, le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile compte un (1) projet. Le coût total du projet est estimé 19 239 millions de F

CFA. Le financement total acquis est de 3 720 millions de F CFA. Ces montants représentent respectivement 9,07% et 2,31% pour le Secteur.

Le cumul des décaissements est de 528 millions de F CFA, soit un taux de décaissement de 14,19%. Ce montant représente 0,67% du

décaissement du Secteur.

La situation d’exécution des projets/programmes du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile est donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Etat d’exécution financière du Projet du MSPC
(Les Montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2020 Taux de décaissement (%)

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 19 239 0 3 720 3 720 0 528 528 0 14,19 14,19

Secteur Ressources Humaines 19 239 0 3 720 3 720 0 528 528 0 14,19 14,19

1 3189
Projet de renforcement de la résilience

climatique au Mali (HYDROMET)
2019-

2024
19 239 0 3 720 3 720 0 528 528 0 14,19 14,19

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 19 239 0 3 720 3 720 0 528 528 0 14,19 14,19
Source : loi des finances 2020, CPS et Gestionnaires des P/P

2.2.6. Ministère des Affaires religieuses et du Culte (MARC)

A la date du 31/12/2020, le Ministère des Affaires religieuses et du Culte ne compte pas de projet/programme.

p. 23

2.3. SITUATION DES P/P PAR SECTEURS DE PLANIFICATION

Les quatre-vingt (80) P/P (en exécution et en préparation) du Secteur Administration

territoriale, Fonction publique et Sécurité intérieure sont répartis entre deux (2) secteurs de

planification, selon les secteurs définis dans le guide de remplissage des supports de collecte

d’informations de la DNPD. Il s’agit du secteur des Infrastructures et de celui des Ressources

humaines.

Le secteur des Infrastructures totalise cinquante-cinq (55) projets/programmes, dont vingt-

trois (23) en préparation soit 68,75% et le secteur des Ressources humaines compte vingt-cinq

(25) projets/programmes, dont trois (3) en préparation, soit 31,25% des projets/programmes du

Secteur. Voir le graphique 3.

Graphique 3 : Répartition des projets/programmes par secteur

Source : CPS/SATFPSI, 2021

La répartition des projets/programmes par secteur de planification est donnée dans le tableau

ci-après.

Tableau 8 : Répartition des P/P par secteurs de planification

Secteurs de Planification (DNPD) Nombre Pourcentage (%)

Infrastructures
Projets en exécution 32 40,00

Projets en préparation 23 28,75

Sous total infrastructures 55 68,75

Ressources humaines

Projets en exécution 22 27,50

Projets en préparation 3 3,75
Sous total ressources humaines 25 31,25

TOTAL GENERAL 80 100,00
Source : CPS-SATFPSI-2020.

68,75%

31,25%

Secteur infrastructures Secteur ressources humaines

p. 24

2.3.1. Etat d’exécution financière des P/P par secteur de planification

Le secteur des Infrastructures compte trente-deux (32) P/P en exécution pour un coût total de

115 593 millions de F CFA, soit 54,47% du coût global des P/P du Secteur. Le financement

total acquis est de 98 358 millions de F CFA, soit 61,13% du financement global acquis du

secteur. Le cumul des décaissements est de 53 145 millions de F CFA soit un taux de

décaissement de 54,03%. Ce montant représente 67,54% du décaissement du Secteur.

Le secteur des Ressources humaines compte vingt-deux (22) P/P en exécution pour un coût

total de 96 639 millions de F CFA, soit 45,53% du coût global des P/P du Secteur. Le

financement total acquis est de 62 530 millions de F CFA, soit 38,87% du financement total

acquis du Secteur. Le cumul des décaissements est de 25 541 millions de FCFA, soit un taux

de décaissement de 40,85%. Ce montant représente 32,46% du décaissement du Secteur. Voir

le graphique 4.

Graphique 4: Poids des Secteurs dans le coût, le financement acquis et les montants décaissés

des projets/programmes

Source : CPS/SATFPSI, 2021

L'état d'exécution financière des projets/programmes par secteur de planification est donné dans

le tableau ci-après.

Tableau 9 : Etat d’exécution financière des P/P
(Les montants sont en Million de F CFA)

Secteur Coût
Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2020
Taux de décaissement (%)

Observa

tions

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur

Infrastructure
115 593 33 956 64 402 98 358 15 908 37 237 53 145 46,85 57,82 54,03

Secteur
Ressources

humaines

96 639 13 600 48 930 62 530 9 060 16 481 25 541 66,62 33,68 40,85

TOTAL ÉNÉRAL 212 233 47 556 113 333 160 889 24 968 53 717 78 685 52,50 47,40 48,91

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P.

54,47% 61,13%
67,54%

45,53% 38,87%
32,46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Coût des projets/programmes Financement acquis Montant décaissé

Secteur infrastructures Secteur ressources humaines

p. 25

2.4. REPARTITION DES P/P EN EXECUTION PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Les Projets /Programmes du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité

Intérieure sont financés par le budget national (financement intérieur) et des partenaires

techniques et financiers (financement extérieur).

Dans la présente classification on distingue trois types de P/P suivant les sources de

financement :

- les projets/programmes exclusivement financés sur le budget national, appelés

projets/programmes sur financement intérieur ;

- les projets/programmes financés simultanément sur le budget national et les partenaires

techniques et financiers, appelés projets/programmes à financement mixte ;

- les projets/programmes exclusivement financés par les partenaires techniques et

financiers, appelés projets/programmes sur financement extérieur.

Suivant cette analyse, les projets/programmes en exécution sur financement extérieur occupent

la proportion la plus élevée, suivis des projets/programmes sur financement intérieur et de ceux

sur financement mixte. Voir le graphique 5 ci-après.

Graphique 5: Poids des sources de financement dans la répartition des projets/programmes

selon la source de financement

Source : CPS/SATFPSI, 2021

Par ailleurs, l’analyse du poids des Ministères dans les sources de financement des

projets/programmes montre que le Ministère de l’Administration territoriale et de la

Décentralisation occupe la plus grande place dans le pourcentage des projets/programmes sur

financement intérieur et ceux sur financement extérieur. Quant au financement mixte, il dispose

de 66,67% suivi du ministère de la Refondation de l’Etat pour un taux de 33,33%. Voir le

graphique 6 ci-après.

35,19%

59,26%

5,56%

financement intérieur financement extérieur financement mixte

p. 26

Graphique 6 : Poids des Ministères dans la répartition des projets/programmes selon la source

de financement

Source : CPS/SATFPSI, 2021

2.4.1. Financement intérieur

Les P/P en exécution sur financement exclusif du budget national sont au nombre de dix-neuf

(19) sur un total de cinquante-quatre (54), soit 35,19 des P/P du Secteur. Ils se répartissent

entre le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour dix-sept (17)

projets/programmes et le Ministère du Travail et de la Fonction publique pour deux (2)

projets/programmes, soit respectivement 89,47 et 10,53.

La répartition des P/P sur financement intérieur est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Répartition des P/P sur financement intérieur

N° N°RNP Intitulé du Projet/Programme Ministère

1 2774 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Mopti

MATD

2 2775 Réhab./Equip des Infrastructure/Région de Tombouctou

3 2776 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Gao

4 2929 Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales

5 2964 Programme Construction et Réhabilitation Pieds à Terre

6 3023 Réhab./Equip des Infrastructures/Région de Taoudenit

7 3061 Programme d'Infrastructures Economiques Région de Sikasso

8 3063 Programme d'Infrastructures Economiques Région de Ségou

9 3064 Programme d'infrastructures Economiques Region de Koulikoro

10 3066 Programme d'Infrastructures Economiques Région de Kayes

11 3069 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Nioro du Sahel

12 3073 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Dioïla

13 3074 Projet Aménagement Installation Equipement Région de Bougouni

14 3121 Projet Infrastructures Economiques District de Bamako

15 3203 Conseil Régional de Koulikoro (Contrat Plan Etat Région)

16 2329 Appui à la CPS Secteur Adm Territ.Fonct° Pub Secu. Interieure

17 2826 Appui au Renforcement et à la mise en œuvre du dispositif institutionnel et Juridique de l'Aménagement du Territoire

18 2870 Construct°/Rehabilisat°Annexes MTFPRE
MTFP

19 1960 Programme de Renforcement des Capacité Nationales par la formation
Source : CPS-SATFPSI, 2020.

89,47%

10,53%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

93,75%

0,00% 0,00% 3,13% 3,13% 0,00%

66,67%

0,00%

33,33%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

MATD MTFP MRECRI MSPC MRN MARC

Financement intérieur Financement extérieur Financement mixte

p. 27

2.4.2. Financement extérieur

Les projets/programmes en exécution exclusivement sur le financement des Partenaires

Techniques et Financiers (PTF) sont au nombre de trente-deux (32) sur un total de cinquante-

quatre (54), soit 59,26% des projets/programmes du Secteur. Ils se répartissent entre Ministère

de l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour trente (30) projets/programmes,

le Ministère la Réconciliation nationale pour un (1) projet et le Ministère de la Sécurité et de la

Protection Civile pour un (1) projet, soit respectivement 93,75%, 3,13% et 3,13%.

La situation des P/P sur financement extérieur est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11 : Répartition des P/P sur financement extérieur

N° N° RNP Intitulé du Projet/Programme Ministère

1 3146 Programme de Développement durable dans la Région de Kidal, phase IV

MATD

2 3147 Programme de Développement durable dans la Région Gao

3 3303 Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et Assainissement dans la Région de Koulikoro

4 NC
Programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un système d'information
sécurisé au Mali (PAECSIS)

5 NC Programme de Réhabilitation des Routes Rurales à Gao

6 NC Programmes Stabilisation à Ménaka

7 NC
Programme d'Appui à l'Association des Municipalités du Mali pour le renforcement de la gouvernance
locale et la décentralisation (GOLD-AMM)

8 NC
Projet de Promotion d’une Gouvernance Locale et d’une Croissance Economique inclusives dans la
Région de Koulikoro (PPGLCEK)

19 NC

Suivi de mise en œuvre des contrats de subvention des conseils régions de Kayes, Koulikoro, Sikassa,

Ségou et Mopti dans le cadre de maîtrise d'ouvrage sur réalisation d'inv. Structurant le dév. Éco.
Régional

10 NC
Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég. de Kayes pour la maîtrise d'ouvrage dans la
réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

11 NC
Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég. de Ségou pour la maîtrise d'ouvrage dans la

réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

12 NC
Contrat de subvention/Renf. capacités du Conseil rég. de Mopti pour la maîtrise d'ouvrage dans la

réalisation d'inv. structurant le dév. Éco. Régional

13 NC Accord de Partenariat Opérationnel (APO)et Convention de Partenariat

14 NC PACT-VI

15 NC SDNM II

16 3145 Programme de Décentralisation et Bonne Gouvernance

17 NC Dispositif d'appui des Conseils régionaux

18 NC Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Régionalisation (PADRE II)

19 NC Projet d'Appui à la Mise en œuvre des Accords de Paix et de Réconciliation (AMAPAR)

20 NC Prog. Appui Amélioration Finances Pub. Au Mali (PAAMEFIP)/CFCT

21 NC Prog. Appui Amélioration Finances Pub. Au Mali (PAAMEFIP)/DGCT

22 NC Protection et Assistance aux Refugiés et Demandeurs d'Asile au Mali

23 NC
Appui au Développement économique local et à la Prévention des conflits dans les Régions de Gao et
Tombouctou (ADEL)

24 NC
Projet d’appui au développement économique des territoires ruraux des Régions de Ségou et
Tombouctou

25 NC Projet Décentralisation et gouvernance locale inclusive et durable

26 NC Sensibilisation et formation sur la zone de développement des régions du nord du Mali (Zoderen-Mali)

27 NC
Accompagnement des Conseils régionaux par l’Association des Régions du Mali dans le cadre de la
Régionalisation

p. 28

N° N° RNP Intitulé du Projet/Programme Ministère

28 NC
Renforc. capacités du Conseil Régional de Sikasso pour la maîtrise d’ouvrage dans la réalisation
d’invest. structurant le dév. Éco. régional

29 NC Appui à l'ANICT (PO-Danois)

30 NC PIC III

31 3189 Projet de renforcement de la résilience climatique au Mali (HYDROMET) MSPC

32 NC Ensemble vers la réconciliation pour la paix (ERP) MRN
Source : CPS-SATFPSI, 2020.

2.4.3. Financement mixte

Les projets/programmes en exécution, financés simultanément sur le financement intérieur et

sur les ressources extérieures (financier des partenaires techniques et financiers) sont au

nombre de trois (3) sur un total de cinquante-quatre (54), soit 5,56% des projets/programmes

du Secteur. Ils se répartissent entre le Ministère de l’Administration territoriale et de la

Décentralisation pour deux (2) projets/programmes et le Ministère de la Refondation de l’Etat

pour un (1) programme, soit respectivement 66,67% et 33,33%.

La répartition des P/P sur financement mixte est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12 : Répartition des p/p sur financement mixte

N° N°RNP Intitulé du Projet/Programme Ministère

1 3046 Prog, Bornage Développement Zones Frontalières
MATD

2 NC Projet d'Appui à l'Elaboration du Schéma National d'Aménagement du Territoire (SNAT)/don BAD

3 1935 Programme de Développement Institutionnel (2ème Génération) MRE
Source : CPS-SATFPSI, 2020.

p. 29

CHAPITRE III : ETAT D’EXECUTION DES

PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2020

p. 30

3 .1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES AU

TITRE DU BSI 2020

Le montant total des dotations du Secteur s’élève à 22 207 millions de F CFA en 2020. La

dotation budgétaire au titre du financement intérieur est de 13 250 millions de F CFA, soit

59,67% contre 8 957 millions de F CFA pour le financement extérieur, soit 40,33%.

Le cumul du décaissement au 31/12/2020 s’élève à 15 532 millions de F CFA, soit un taux

global de décaissement de 69,94%.

Le cumul des décaissements au titre du financement intérieur est de 10 681 millions de F CFA,

soit un taux de décaissement de 80,61%.

S’agissant du financement extérieur, le cumul des décaissements est de 4 851 millions de F

CFA, soit un taux de décaissement de 54,16%. Voir le graphique 7 ci-dessous.

Graphique 7 : Poids des Ministères dans le cumul des dotations et dans le cumul du montant

décaissé au titre du BSI 2020 à la date du 31/12/2020

Source : CPS/SATFPSI, 2021

A la date du 31/12/2020, tous les Ministères du Secteur ont bénéficié de dotations du BSI au

titre de l’année 2020, exceptés les Ministères de la Réconciliation nationale et des Affaires

religieuses et du Culte.

Cependant, le MATD représente lui seul plus de la moitié des dotations cumulées (intérieure et

extérieure) et du cumul du montant décaissé. Il est suivi respectivement du MRE, du MSPC

MTFP en termes de montant cumulé décaissé.

La situation d’exécution financière globale du BSI 2020 pour le Secteur est résumée dans le

tableau ci-dessous.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

MATD MTFP MRECRI MSPC MRN MARC

91,74%

6,23%

2,04% 0,00% 0,00% 0,00%

56,37%

0,00%

14,94% 28,69%

96,74%

2,01%

1,25%
0,00%

78,83%

0,00%

10,29% 10,88%

Dotation intérieure Dotation extérieure

Décaissement interieur Décaissement exterieur

p. 31

Tableau 13 : Etat d’exécution financière des P/P au titre du BSI 2020
(Les montants sont en Million de F CFA)

N° Ministère
Dotation budgétaire de 2020

Décaissement cumulé en

2020
Taux de décaissement (%)

Observations

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

1 MATD 12 155 5 049 17 204 10 333 3 824 14 157 85,01 75,74 82,29

2 MTFP 825 0 825 215 0 215 26,06 #DIV/0! 26,06

3 MRECRI 270 1 338 1 608 133 499 632 49,26 37,29 39,30

4 MSPC 0 2 570 2 570 0 528 528 0 20,54 20,54

5 MRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL

GENERAL
13 250 8 957 22 207 10 681 4 851 15 532 80,61 54,16 69,94

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.1. Etat d’exécution des P/P du MATD au titre du BSI 2020

Au titre du BSI 2020, le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a

bénéficié d’une dotation globale de 17 204 millions de F CFA, dont 12 155 millions de F

CFA pour le financement intérieur et 5 049 millions de F CFA pour le financement extérieur.

Cette dotation représente 77,47% de la dotation totale du Secteur.

Le total du décaissement est de 14 157 millions de F CFA, soit un taux de décaissement global

de 82,29%. Ce montant représente 91,15% du montant total décaissé pour le secteur.

Le taux de décaissement est de 85,01% pour le financement intérieur et 75,74% pour le

financement extérieur.

L’état d’exécution du BSI 2020 du MATD est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 14 : Etat d’exécution financière du BSI 2020 du MATD
(Les montants sont en Million de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire de

2020
Décaissement en 2020 Taux de décaissement (%) Ob

s
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur Infrastructures 11 664 4 173
15

837

10

054
2 948

13

002
86,20 70,64 82,10

1 2774

Réhab./Equip des

Infrastructures/Régi
on de Mopti

722 0 722 9 0 9 1,25 0 1,25

2 2775

Réhab./Equip des

Infrastructure/Régio
n de Tombouctou

722 0 722 722 0 722 100,00 0
100,0

0

3 2776
Réhab./Equip des
Infrastructures/Régi

on de Gao

451 0 451 397 0 397 88,03 0 88,03

4 2929

Réhabilitation
Infrastructures

Tutelle Collectivités
Territoriales

427 0 427 376 0 376 88,06 0 88,06

5 2964 Programme 475 0 475 443 0 443 93,26 0 93,26

p. 32

N° RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire de

2020
Décaissement en 2020 Taux de décaissement (%) Ob

s
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Construction et
Réhabilitation Pieds à

Terre

6 3023

Réhab./Equip des

Infrastructures/Régi

on de Taoudenit

631 0 631 632 0 632 100,16 0 100,16

7 3046

Prog, Bornage

Développement Zones
Frontalières

285 38 323 146 38 184 51,23 100,00 56,97

8 3061

Programme

d'Infrastructures
Economiques Région

de Sikasso

1 805 0 1 805 1 805 0 1 805 100,00 0
100,0

0

9 3063

Programme

d'Infrastructures
Economiques Région

de Ségou

722 0 722 139 0 139 19,25 0 19,25

10 3064

Programme
d'infrastructures

Economiques Region
de Koulikoro

1 353 0 1 353 1 330 0 1 330 98,30 0 98,30

11 3066

Programme

d'Infrastructures
Economiques Région

de Kayes

903 0 903 888 0 888 98,34 0 98,34

12 3069

Projet Aménagement

Installation
Equipement Région de

Nioro du Sahel

632 0 632 632 0 632 100,00 0
100,0

0

13 3073

Projet Aménagement
Installation

Equipement Région
de Dioïla

631 0 631 632 0 632 100,16 0 100,16

14 3074

Projet Aménagement

Installation
Equipement Région de

Bougouni

631 0 631 632 0 632 100,16 0 100,16

15 3121

Projet

Infrastructures
Economiques District

de Bamako

902 0 902 899 0 899 99,67 0 99,67

16 3146

Programme de
Développement

durable dans la
Région de Kidal, phase

IV

0 1 584 1 584 0 1 524 1 524 0! 96,21 96,21

17 3147

Programme de
Développement

durable dans la
Région Gao

0 967 967 0 1 010 1 010 0 104,45 104,45

p. 33

N° RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire de

2020
Décaissement en 2020 Taux de décaissement (%) Ob

s
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

18 3203
Conseil Régional de
Koulikoro (Contrat

Plan Etat Région)

372 0 372 372 0 372 100,00 0!
100,0

0

19 3303

Projet d'amélioration

de l'accès à l'eau

potable et
Assainissement dans

la Région de Koulikoro

0 1 584 1 584 0 376 376 0! 23,74 23,74

Secteur Ressources Humaines 491 876 1 367 279 876 1 155 56,82 100,00 84,49

20 2329

Appui à la CPS

Secteur Adm Territ
Travail Fonct° Pub

Secu. Interieure

71 0 71 61 0 61 85,92 0 85,92

21 2826
Renf. Dispositif
Institut. Juridique

Aménag. Territoire

420 0 420 218 0 218 51,90 0 51,90

22 3145

Programme de

Décentralisation et
Bonne Gouvernance

0 876 876 0 876 876 0 100,00
100,0

0

TOTAL GÉNÉRAL 12 155 5 049 17 204 10 333 3 824 14 157 85,01 75,74 82,29

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.2. Etat d’exécution financière des P/P du BSI 2020 du MTFP

Au titre du BSI 2020, les deux (2) Projets/Programmes du Ministère du Travail et de la

Fonction Publique ont bénéficié d’une dotation globale de 825 millions de F CFA. Cette

dotation représente 3,72% de la dotation totale du Secteur.

Le total du décaissement est de 215 millions de F CFA, soit un taux de décaissement de

26,06%. Ce montant représente 1,38% du montant total décaissé du Secteur. Ces projets sont

financés exclusivement sur le BSI intérieur.

L’état d’exécution du BSI 2020 du MTFP est présenté dans le tableau ci-dessous.

p. 34

Tableau 15 : Etat d’exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2020

(Les montants sont en Millions de F CFA)

N

°
RNP Intitulé du projet

Dotation budétaire de 2020
Décaissement cumulé en

2020

Taux de décaissement

(%) Ob

s
Intérieur Extérieur Total Intérieur

Extérieu

r
Total

Intérieu

r

Extéri

eur
Total

Secteur Infrastructures 255 0 255 99 0 99 38,82 0 38,82

1
287

0

Construct°/Rehabilisat°An

nexes MTFPRE
255 0 255 99 0 99 38,82 0 38,82

Secteur Ressources Humaines 570 0 570 116 0 116 20,35 0 20,35

2 1960

Programme de

Renforcement des

Capacité Nationales par la

formation des Agents de

l'Etat

570 0 570 116 0 116 20,35 0 20,35

TOTAL GENERAL 825 0 825 215 0 215 26,06 0 26,06

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MRE au titre du BSI 2020

Au Titre du BSI 2020, le Ministère de la Refondation de l’Etat a bénéficié une dotation totale

de 1 608 millions de F CFA, dont 270 millions de F CFA en financement intérieur et 1 338

millions de F CFA en financement extérieur. Cette dotation représente 7,249% de la dotation

totale du Secteur.

Le total du décaissement est de 632 millions F CFA, soit un taux de décaissement global de

39,30%. Ce montant représente 4,07% du montant total décaissé pour le Secteur.

Le taux de décaissement est de 49,26% pour le financement intérieur et 37,29% pour le

financement extérieur.

L’état d’exécution du BSI 2020 du MRE est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 16 : Etat d’exécution financière des P/P du MRE au titre du BSI 2020
(Les montants sont en Million de F CFA)

SITUATION DU BSI EN 2020

N

°
RNP Intitulé du projet

Dotation budgétaire de

2020
Décaissement en 2020 Taux de décaissement (%)

Ob

s Intérieu

r

Extérieu

r
Total

Intérieu

r

Extérieu

r

Tota

l

Intérieu

r

Extérieu

r
Total

Secteur Infrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur Ressources

Humaines
270 1 338 1 608 133 499 632 49,26 37,29

39,3

0

1
193
5

Programme de

Développment
Institutionnel (2ème

Génération)

270 1 338 1 608 133 499 632 49,26 37,29
39,3

0

TOTAL GENERAL 270 1 338 1 608 133 499 632 49,26 37,29
39,3

0

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P

p. 35

3.1.4. Etat d’exécution des P/P du MRN au titre du BSI 2020

Au compte du BSI 2020, le seul projet du Ministère de la Réconciliation nationale ne bénéficie

pas de dotation. Il est exclusivement sur le financement extérieur.

3.1.5. Etat d’exécution des P/P du MSPC au titre du BSI 2020

Au titre du BSI 2020, le projet du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile bénéficie

d’une dotation de 2 570 millions de F CFA. Cette dotation représente 11,57% de la dotation

totale du Secteur.

Le total du décaissement est de 528 millions de F CFA, soit un taux de décaissement global de

20,54%. Ce montant représente 3,40% du montant total décaissé du Secteur. Il est financé

exclusivement sur le financement extérieur.

L’état d’exécution du BSI 2020 du MSPC est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 : Etat d’exécution financière des P/P du MSPC au titre du BSI 2020

N

°
RNP Intitulé du projet

Dotation budgétaire de

2020
Décaissement en 2020 Taux de décaissement (%)

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur Infrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur Ressources Humaines 0 2 570 2 570 0 528 528 0 20,54 20,54

1 3189

Projet Renforcement

Résilience Climatique

Mali (HYDROMET)

0 2 570 2 570 0 528 528 0 20,54 20,54

Le montant

décaissé en

2020 est 528

dont 31 dans la FL

(Source UGP)

TOTAL GENERAL 0 2 570 2 570 0 528 528 0 20,54 20,54

Source : Loi des finances 2020, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.6. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2020

Au compte du BSI 2020, le Ministère des Affaires religieuses et du Culte ne compte aucun

projet/programme.

.

p. 36

CHAPITRE IV : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES

PROJETS/PROGRAMMES ET LEUR CONTRIBUTION A LA

REDUCTION DE LA PAUVRETE

p. 37

4.1. SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES/ACTIVITES

Les réalisations couvrent les domaines d’intervention du Secteur, notamment : les

infrastructures, le développement des zones frontalières, la décentralisation et la gouvernance,

la modernisation de l’état civil, la paix et la réconciliation nationale, les réformes

institutionnelles et la modernisation de l’administration, le renforcement des capacités des

ressources humaines et la fourniture d’équipements et matériels roulants. Voir l’annexe pour

les réalisations cumulées au 31/12/2019.

4.2. APPRECIATION DE LA CONTRIBUTION DES P/P DU SECTEUR A LA

REDUCTION DE LA PAUVRETE DANS LE CADRE DU CREDD

Les différentes réalisations des P/P du Secteur ont contribué à l’atteinte des objectifs du

CREDD. Il s’agit des résultats ci-après :

- la tutelle est mieux assurée ;

- des emplois permanents et temporaires sont créés au niveau des collectivités

territoriales ;

- le retour de l’Administration a été facilité grâce aux projets/programmes de

réhabilitation et d’équipements des infrastructures de certaines Régions affectées par la

crise sécuritaire ;

- des infrastructures et des équipements à vocation économique, générateurs de revenus

(marchés, abattoirs, gares routières …etc.) ont été mises à la disposition des

populations ;

- les capacités des Collectivités territoriales du Mali et des Services déconcentrés sont

renforcées dans leurs mandats et missions, notamment dans la maitrise d’ouvrage du

développement et la fourniture des services sociaux de base ;

- la performance des agents de l’Etat est améliorée ;

- les services rendus aux usagers sont améliorés ;

- la réconciliation nationale s’instaure grâce aux actions de chaque acteur ;

- l’accessibilité à l’état civil a été renforcée grâce au renforcement des capacités, à la

modernisation et à une plus grande couverture territoriale des centres d’état civil.

4.3. APPRECIATION D’ENSEMBLE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES

PROJETS/PROGRAMMES

En dépit des contraintes et difficultés, globalement, les projets/programmes avancent

normalement.

p. 38

4.3.1. Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation

L’état d’avancement par projet/programme est donné dans le tableau ci-dessous.

Tableau 10 : Appréciation de l’état d’avancement des P/P du MATD

N° RNP

Intitulé du

projet/programm

e

Objectif global

Réalisations de l’année 2020
Appréciation de l’état

d’avancement Désignation
Nombr

e

1 2929

Réhabilitation

Infrastructures

Tutelle Collectivités
Territoriales

Réhabiliter et équiper
les locaux de travail et

de logement des
Représentants

territoriaux de l’Etat
afin de les mettre

dans les conditions qui
leur permettent

d’assurer la tutelle et
l’appui-conseil aux

Collectés territoriales.

Construction des bureaux des
sous-préfets de Filamana, Fallou

et Tienfala

Construction des logements des
sous-préfets de Filamana, Fallou

et Tienfala

3
(travau

x en
cours)

Très satisfaisant avec un
taux d’exécution de plus

de 90 /100
3
(travau

x en
cours)

2 2964

Programme

Construction et
Réhabilitation Pied –

à-terre

Renforcer les

capacités d’accueil et
d’hébergement des

localités concernées

Construction du bureau du sous-

préfet de Naréna

1
(travau

x en
cours)

Très satisfaisant avec un

taux d’exécution de plus

de 90 /100

Construction du logement du
sous-préfet de Naréna

1

(travau
x en

cours)

Réhabilitation des pied-à-terre
de Kolondiéba

1

(travau
x en

cours)

Etudes d’évaluation technique et
financière des infrastructures

de tutelle des régions de Kayes
et Koulikoro

2

3 3046
Progr. Bornage
Développement

Zones Frontalières

Assurer la

matérialisation

consensuelle des
frontières, permettre

le développement
harmonieux des zones

frontalières et
impulser l'intégration

de proximité des
populations

frontalières par la
promotion de la

coopération
transfrontalière.

Délimitation /Démarcation :

- Fourniture de machines
broyeuses au profit de la DNF

Depuis 2017, la

réalisation du projet se
poursuit avec une légère

amélioration suite à la
revue à la hausse de

l’allocation budgétaire.
Les résultats obtenus

encouragent à la
poursuite du projet eu

égard au contexte actuel

dans lequel vivent les
populations des zones

frontalières
particulièrement en ce

qui concerne celles des
régions du nord du Mali

-Fourniture d’ordinateurs
portables au profit de la DNF :

10

-Fourniture et pose de
climatiseur SAMSUNG 2 cv ;

-Fourniture et pose de

climatiseur SHARP 1,5 cv ;
-Fourniture et pose de

climatiseur SHARP 2 cv ;
-Fourniture de batteries blindées

100 AMP au profit de la DNF ;
-Fourniture de pneus au profit

de la DNF

03

05

04

04

04

-Fourniture d’outils de

p. 39