MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

ET DE LA DECENTRALISATION
+=+=+=+=+=+=+

SECRETARIAT GENERAL
+=+=+=+=+=+=+

CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE
DU SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,
FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

(CPS-SATFPSI)

REPUBLIQUE DU MALI
Un-Peuple - Un But - Une Foi

SECTEUR ADMINISTRATION TERRITORIALE,

FONCTION PUBLIQUE ET SECURITE INTERIEURE

Mai 2019

1

TABLE DES MATIERES

LISTE DES TABLEAUX .............................................................................................................................. 3
SIGLES ET ABREVIATIONS ...................................................................................................................... 4
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 6
CONTEXTE ................................................................................................................................................ 8
CHAPITRE I : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 18ème REVUE ............ 10
1.1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 18ème REVUE ......11

CHAPITRE II : ........................................................................................................................................... 12
ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES DU DEMARRAGE AU
31/12/2018 ................................................................................................................................................ 12
2.1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES DU SECTEUR

13
2.2. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRMMES PAR

MINISTERES ......................................................................................................................16

2.2.1. Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) .............................16
2.2.2. Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) .......................................................19
2.2.3. Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique
(MRATVP) .....................................................................................................................................20
2.2.4. Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale (MCSPRN) .....21
2.2.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) ...................................................22
2.2.6. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC) .......................................................22
2.3. ETAT D’EXECUTION DES P/P PAR SECTEURS DE PLANIFICATION (SECTEURS

DNPD)..................................................................................................................................23

2.3.1. Etat d’exécution financière des p/p par secteur de planification ............................................23
2.3.2. Etat d’exécution financière des P/P du Secteur des Infrastructures ......................................24
2.3.3. Etat d’exécution financière des P/P du Secteur des Ressources humaines ...........................27
2.4. REPARTITION DES P/P PAR SOURCE DE FINANCEMENT .......................................29

2.4.1. Financement intérieur ......................................................................................................29
2.4.2. Financement mixte ..........................................................................................................30
2.4.3. Financement extérieur ......................................................................................................30
CHAPITRE III : ETAT D’EXECUTION DES PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2018 ........... 31
3.1. ETAT D’EXECUTION GLOBALE DES P/P AU TITRE DU BSI 2018 ...........................32

3.1.1. Etat d’exécution des P/P du MATD au titre du BSI 2018 ......................................................33
3.1.2. Etat d’exécution financière des P/P du MTFP du BSI 2018 ..................................................35
3.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MRATVP au titre du BSI 2018 ..................................36
3.1.4. Etat d’exécution des P/P du MCSPRN au titre du BSI 2018 .................................................37
3.1.5. Etat d’exécution des P/P du MSPC au titre du BSI 2018 ......................................................38
3.1.6. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2018 .....................................................38
CHAPITRE IV : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES DES P/P ET LEUR CONTRIBUTION A
LA REDUCTION DE LA PAUVRETE ....................................................................................................... 39
4.1. SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES ...........................................................40
4.2. APPRECIATION DE LA CONTRIBUTION DES P/P DU SECTEUR A LA

REDUCTION DE LA PAUVRETE DANS LE CADRE DU CREDD ..............................72
4.3. APPRECIATION D’ENSEMBLE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES

PROJETS/PROGRAMMES ................................................................................................72

CHAPITRE V : DIFFICULTES/CONTRAINTES ET SOLUTIONS PROPOSEES ..................................... 74

2

5.1. DIFFICULTES / CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE DES P/P ................................75

5.2. DIFFICULTES / CONTRAINTES DE SUIVI ....................................................................82

CHAPITRE VI: RECOMMANDATIONS .................................................................................................... 83
6.1. RECOMMANDATIONS DE LA 19ème REVUE DES P/P : ...............................................79

PERSPECTIVES ....................................................................................................................................... vi
CONCLUSION ........................................................................................................................................... vii
ANNEXES.............................................................................................................................................. viii

3

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 18ème revue : ________________________ 11

Tableau 2: Exécution financière des P/P du Secteur : ______________________________________ 13

Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MATD ____________________________________ 16

Tableau 4: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP ____________________________________ 19

Tableau 5: Etat d’exécution financière du Programme du MRATVP ____________________________ 20

Tableau 6: Etat d’exécution financière du MCSPRN ________________________________________ 21

Tableau 7: Répartition des P/P par secteur de planification __________________________________ 23

Tableau 8: Etat d’exécution financière globale par secteurs de planification ______________________ 24

Tableau 9: Etat d’exécution financière des P/P du secteur des Infrastructures ____________________ 25

Tableau 10: Etat d’exécution financière des P/P du secteur des Ressources Humaines ____________ 27

Tableau 11: Situation des p/p sur financement intérieur _____________________________________ 29

Tableau 12: Situation des p/p sur financement mixte ________________________________________ 30

Tableau 13: Situation des p/p sur financement extérieur _____________________________________ 30

Tableau 14: Etat d’exécution financière des P/P au titre du BSI 2018 ___________________________ 32

Tableau 15: Etat d’exécution financière du BSI 2018 du MATD________________________________ 33

Tableau 16 : Etat d’exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2018 ___________________________ 36

Tableau 17 : Etat d’exécution financière des P/P du MRATVP au titre du BSI 2018 _______________ 37

Tableau 18 : Etat d’exécution financière des P/P du MCSPRN au titre du BSI 2018 _______________ 38

Tableau 19: Réalisations physiques des P/P du Secteur ____________________________________ 41

Tableau 20: Appréciation de l’état d’avancement des p/p ____________________________________ 72

Tableau 21: Difficultés de mise en œuvre des p/p __________________________________________ 75

Tableau 22 : difficultés constatées lors des missions de suivi _________________________________ 81

Tableau 23: Difficultés de suivi ________________________________________________________ 82

4

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES DEFINITIONS
ADR Agence de Développement Régional
ANICT Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales
BSI Budget Spécial d’Investissement
CDI Commissariat au Développement Institutionnel
CFCT Centre de Formation des Collectivités Territoriales
CLOCSAD Comité Local d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement
CPR Contrat Plan Etat-Région
CPS Cellule de Planification et de Statistique
CR Conseil Régional
CREDD Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement

Durable
CROCSAD Comité Régional d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de

Développement
CSCRP Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

CT Collectivités Territoriales
CTR Conseiller Technique Régional
CVJR Comité Vérité Justice et Réconciliation
DCPND Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation
DFM Direction des Finances et du Matériel
DGB Direction Générale du Budget
DGCT Direction Générale des Collectivités Territoriales
DNEC Direction Nationale de l’Etat Civil
DNPD Direction Nationale de la Planification du Développement
DRPSIAP Direction Régionale de la Planification, de la Statistique, de l’Informatique,

de l’Aménagement du Territoire et de la Population
JAEC Journée Africaine de l’Etat Civil
MARC Ministère des Affaires Religieuses et du Culte
MATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
MCSPRN Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale
MEF Ministère de l’Economie et des Finances
MRATVP Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie

Publique
MSPC Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile
MTFP Ministère du Travail et de la Fonction Publique
ODD Objectifs du Développement Durable
OSC Organisation de la Société Civile
P/P Projets/Programmes
PARADDER Programme d’Appui à la Décentralisation et au Développement

Economique Régional
PADRE Programme d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat
PAECSIS Programme d’Appui au fonctionnement de l’Etat Civil et à la mise en place

d’un Système d’Information sécurisé au Mali.
PASEC Plans d'Amélioration des Services de l'État Civil

5

PDI Programme de Développement Institutionnel
PSDR Plan Stratégique de Développement Régional
PTF Partenaires Techniques et Financiers
RNP Répertoire National des Projets
SATFPSI Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité

Intérieure
DER Développement Economique Régionale
UPSE Unité Programmation Suivi Evaluation

6

INTRODUCTION

Débutée en 1998, la revue des projets et programmes est à sa 19ème édition. Elle a pour objet de faire

une analyse critique de l’état d’exécution physique et financière du portefeuille de l’ensemble des

projets/programmes publics de développement, d’identifier les principales contraintes qui entravent leur

mise en œuvre et de proposer les mesures appropriées en vue d’améliorer leur performance et

d’accroître leurs impacts sur les bénéficiaires.

Depuis la 6ème revue, l’exercice est régulièrement organisé au sein des institutions et des Ministères du

Secteur afin de mieux responsabiliser ceux-ci dans la gestion et le suivi de leurs projets et programmes.

Cette approche a été concrétisée par la création de onze (11) Cellules de Planification et de Statistique

(CPS) sectorielles. Au terme de la Loi N° 07-020 du 27 février 2007 portant création des CPS, elles ont

pour missions de :

- coordonner la préparation des plans, programmes et projets ainsi que l’analyse des politiques et

stratégies ;

- suivre et évaluer les plans, programmes et projets de développement sectoriels et veiller à leur

cohérence intra- sectorielle et spatiale ;

- élaborer les prévisions et suivre l’environnement et la conjoncture ;

- suivre les dossiers relatifs au financement et à la coopération technique ;

- coordonner, en rapport avec les services chargés des ressources humaines, le programme de

formation en matière de planification et de statistique ;

- coordonner la production d’informations statistiques et la réalisation d’études de base ainsi que la

diffusion de leurs résultats ;

- mettre en place et gérer la base de données du secteur.

Plus spécifiquement, le Décret N° 07-166/P-RM du 28 mai 2007 fixant l’organisation et les modalités de

fonctionnement des CPS confie à l’Unité Programmation et Suivi-Evaluation (UPSE) l’élaboration d’un

rapport annuel d’exécution des projets/programmes du Secteur, comme entre autres attributions.

Le Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure compte six (6) Ministères,

au terme du Décret N° 2018-0748/PM-RM du 24 septembre 2018 portant répartition des services publics

entre la Primature et les Départements ministériels. Il s’agit du :

1. Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD) ;

2. Ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP);

3. Ministère de la Sécurité et de la Protection civile (MSPC) ;

4. Ministère de la Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale (MCSRN);

5. Ministère des Affaires religieuses et du Culte (MARC) ;

6. Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie publique (MRATVP).

La 19ème revue des projets/programmes du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et

Sécurité Intérieure porte sur quatorze (14) Projets/Programmes, répartis comme suit : le MATD (13), le

MSPC (0), le MTFP (3), le MRATVP (1), le MCSPRN (1) et le MARC (0).

7

Le coût global de ces dix-huit (18) projets/programmes est évalué à 333 038 millions FCFA. Le

financement total acquis est de 282 928 millions FCFA.

Les dix-huit (18) revues régulièrement tenues entre 1998 et 2018 ont permis de constater une nette

progression du taux de décaissement des projets/programmes, même non linéaire. Il était de 48% en

1998 et il est de 81,94% en 2018 pour l’ensemble des Projets/programmes du Secteur.

Pour la période 2017-2018, le taux global de décaissement a connu une baisse, passant de 84,49% en

2017 à 81,94% en 2018 soit un taux de variation de -3,01%.

L’élaboration du présent rapport a fait l’objet des activités ci-après :

 collecte de données auprès des gestionnaires des projets/programmes ;

 traitement et analyse de données ;

 validation du rapport provisoire de la 19ème revue des projets/programmes du Secteur.

Le rapport fait l’état de la situation d’exécution (financière et physique) des projets/programmes du

Secteur de leur démarrage jusqu’au 31/12/2018 et la situation d’exécution du BSI 2018. Il comprend six

(6) chapitres et des annexes :

(i) l’état de mise en œuvre des recommandations de la 18ème revue ;

(ii) l’état d’exécution financière des projets/programmes du démarrage au 31/12/2018 ;

(iii) l’état d’exécution des projets/programmes au titre du BSI 2018 ;

(iv) la situation des réalisations physiques des projets/programmes et leur contribution à la réduction

de la pauvreté ;

(v) les difficultés/contraintes et solutions proposées ;

(vi) les recommandations.

8

CONTEXTE

L’organisation de la 19ème revue des projets/programmes fait suite à la lettre circulaire N°00415/MEF-SG

du 05 février 2019 du Ministre de l’Economie et des Finances relative à la préparation et la tenue des

Revues des Budgets-programmes, des Revues de Projets-programmes, des Revues sectorielles, de la

Revue CREDD et des ODD et de la Revue Budgétaire conjointe pour l’année 2019.

La revue des projets/programmes s’inscrit donc dans le processus de la revue du CREDD et de la

préparation du budget de l’année 2019.

Le CREDD 2016-2018 constitue la stratégie nationale de développement du Mali et le cadre fédérateur

de toutes les interventions, y compris celle des PTF. La mise en œuvre de cette stratégie commune

(CREDD) fait l’objet d’un suivi régulier en application du décret N°2018-0623/PM-RM du 8 août 2018

fixant les mécanismes institutionnels de suivi du CREDD et des ODD.

L’année 2018 constitue la dernière année de mise en œuvre du CREDD 2016-2018 et le processus

d’élaboration du CREDD 2019-2023 est à la phase d’adoption du document. Il faut aussi signaler que

parallèlement à l’élaboration du CREDD 2019-2023, le processus d’élaboration d’une nouvelle étude

prospective Mali 2020-2040 est en cours.

A cet effet, la 19ème revue des projets/programme constitue un élément d’aide à l’évaluation du CREDD

2016-2018 et à l’élaboration de la situation de base pour le suivi de la mise en œuvre de la nouvelle

stratégie (CREDD 2019-2023).

La revue des projets/programmes comme instrument institutionnel permet à tous les acteurs de participer

au processus et d’être informés du niveau de mise en œuvre des projets/programmes, afin de pouvoir

vérifier si les stratégies adoptées sont efficaces et permettent de réduire la pauvreté. Le pilotage de la

revue repose donc sur un suivi sectoriel assuré par la CPS, qui s’appuie sur les services centraux,

régionaux et subrégionaux des Départements ministériels Secteur. Ainsi, les données collectées sur

l’état d’exécution annuelle des différents projets/programmes font l’objet de validation par les acteurs du

Secteur (ateliers de consolidation et atelier de validation du rapport provisoire).

La revue des projets/programmes étant considérée comme l’une des activités phares de la CPS, cette

19ème revue s’inscrit, à cet effet, dans le cadre de l’exécution du Programme d’Activités 2019 de la CPS.

Elle constitue également une des étapes du suivi de la mise en œuvre des différentes politiques et

stratégies du Secteur, à savoir :

 la Politique Nationale de Décentralisation;

 la Politique Nationale des Frontières;

 la Politique Nationale du Travail ;

 la Politique Nationale de Sécurité et de la Protection Civile ;

 la Politique Nationale de la Gestion Axée sur les Résultats (PN/GAR) ;

 la Politique Nationale de Transparence (PNT) ;

 la Politique Nationale de Prévention et de Lutte contre l’extrémisme violent et le

Terrorisme (PNLEVT);

9

 la Stratégie de l’Administration du Territoire ;

 la Stratégie de la Fonction Publique ;

 la Stratégie du Développement Institutionnel ;

 la Stratégie de la Gestion des Catastrophes ;

 la Stratégie de la Réconciliation Nationale ;

 la Stratégie Nationale de l’Etat Civil (SNEC).

10

CHAPITRE I : ETAT DE MISE EN OEUVRE DES

RECOMMANDATIONS DE LA 18ème REVUE

11

1.1. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA 18ème REVUE

Sur trois (03) recommandations retenues à l’issue de la 18ème revue des projets/programmes, deux sont

en cours de réalisation, notamment celles relatives à la mise à disposition de la CPS des données à

temps et le renforcement de la collaboration entre les acteurs de la revue des projets/programmes.

S’agissant de la détermination, par la DGB, d’une clef de répartition du budget alloué aux différentes

revues, elle n’est pas réalisée. Le taux de réalisation des recommandations se chiffre comme suit : 66,7%

des activités en cours de réalisations, soit deux (2) activités sur trois (3) et 33,3% des activités non

réalisées, soit une (1) activité sur trois (3).

Tableau 1: Etat d’exécution des recommandations de la 18ème revue :

N°

Recommandations

Structures

Responsables

Etat d’exécution Observations

R ER NR

1 Mettre à la disposition de la CPS à temps, les

informations relatives aux projets/Programmes

du secteur ;

Structures

gestionnaires des

projets/programmes

(productrices de

données)

X De nombreux

gestionnaires des

projets/programmes

continuent de fournir

les données avec un

grand retard.

2 Déterminer une clef de répartition budgétaire

dédiée aux différentes revues (Budget

Programmes, Projets/Programmes et

sectorielle);

DGB/MEF

X

3 Poursuivre le renforcement de la collaboration

entre la CPS, la DNPD, les gestionnaires des

P/P et les DFM pour mieux coordonner et

harmoniser les chiffres du décaissement des

P/P.

CPS, DNPD, DFM,

Gestionnaires des

projets/programmes

X La mise en œuvre

de cette

recommandation

s’inscrit dans un

processus continu et

dans la durée.

Source : CPS-SATFPSI-2019.

NB : R : Réalisé ; ER : En Cours ; NR : Non Réalisé.

12

CHAPITRE II :

ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS ET PROGRAMMES

DU DEMARRAGE AU 31/12/2018

13

2.1. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRAMMES DU SECTEUR

La 19ème revue des projets/programmes du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure porte sur dix-huit (18)

projets/programmes dont un projet en préparation.

Le coût global des 18 P/P est évalué à 333 038 millions F CFA au 31/12/2018 avec un financement total acquis de 282 928 millions de F CFA à la même

date. Ce financement acquis se répartit en financement intérieur pour 66 108 millions F CFA soit 23,37% et en financement extérieur pour 216 820 millions F

CFA soit 76,63%, contre respectivement 21,37% et 78,63% en 2017.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018 est égal à 231 825 millions F CFA dont 52 617 millions F CFA au titre du financement intérieur, soit 22,70% et 179

208 millions F CFA au titre du financement extérieur soit 77,30%.

Le taux global de décaissement est de 81,94 % contre 84,49% en 2017.

Le taux de décaissement est de 79,59% pour l’ensemble du financement intérieur et 82,65% pour le financement extérieur au 31/12/2018.

La situation est indiquée dans le tableau N°2 ci-dessous.

Tableau 2: Exécution financière des P/P du Secteur :
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° Ministère Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2018 Taux de décaissement

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

1 MATD 301 842 53 400 216 345 269 745 42 960 178 840 221 800 80,45% 82,66% 82,23%

2 MTFP 9 333 9 333 0 9 333 7 178 0 7 178 76,91% 0 76,91%

3 MSPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 MCSPRN 2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435 100,00% 90,23% 99,14%

6 MRATVP 19 406 1 134 260 1 394 238 174 412 20,99% 66,92% 29,56%

14

TOTAL GENERAL 333 038 66 108 216 820 282 928 52 617 179 208 231 825 79,59% 82,65% 81,94%
Source : loi des finances 2018, DNPD et Gestionnaires des P/P

En revanche, il existe au compte du Secteur vingt-une (21) autres projets/programmes sur lesquels les informations n’ont pas été fournies. Ils portent ainsi, le

nombre total des projets/programmes du Secteur à trente-neuf (39). Il s’agit des projets/programmes ci-après :

1. Projet d’appui à une gouvernance locale inclusive et décentralisée (PDGLID) ;

2. Contrats de Subventions aux Régions de Ségou et Mopti ;

3. Projet d’appui aux collectivités territoriales (PACT IV) ;

4. Projet d’appui institutionnel au processus de régionalisation au Mali (UE) ;

5. Programme Indicatif de Coopération (PIC) 2016/2019 ;

6. Projet d’appui aux investissements des collectivités territoriales (PAICT) ;

7. Programme d’Appui à la décentralisation (PAD) ;

8. Projet d’appui au développement économique des territoires ruraux dans les régions de Ségou et Tombouctou (PADER) ;

9. Projet Sécurité et Développement des Régions du Nord Mali, phase II (SDNM) ;

10. Projet de Développement Durable de la Région de Kidal (DDRK) et Projet de Développement Durable de la Région de Gao (DDRG) ;

11. Lux Développement-Mali 21, 22 et 23 ;

12. Projet d’appui aux Communes urbaines du Mali, PFA et appui aux régions ;

13. Programme de Gouvernance Locale (SNGP/USAID) ;

14. Renforcement des capacités du Conseil régional de Sikasso pour la maitrise d’ouvrage dans la réalisation d’investissements structurant le

développement économique Régional ;

15. Renforcement des capacités du Conseil régional de Koulikoro pour la maitrise d’ouvrage dans la réalisation d’investissements structurant le

développement économique régional ;

16. Renforcement des capacités du Conseil régional de Ségou pour la maitrise d’ouvrage dans la réalisation d’investissements structurant le

développement économique régional ;

17. Renforcement des capacités du Conseil régional de Sikasso pour la maitrise d’ouvrage dans la réalisation d’investissements structurant le

développement économique régional ;

18. Projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement Rural de la Région de Mopti ;

15

19. Suivi de la mise en œuvre des contrats de subvention relatifs au renforcement des capacités des Conseils régionaux de Kayes, Koulikoro, Sikasso,

Ségou et Mopti dans le cadre du Développement Economique Régional ;

20. Programme d’appui à l’AMM pour le renforcement de la gouvernance locale et la décentralisation ;

21. Accompagnement des Conseils régionaux du Mali par l’ARM dans le cadre de la régionalisation.

16

2.2. ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES PROJETS/PROGRMMES PAR MINISTERES

2.2.1. Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation (MATD)

Au 31/12/2018, le Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation compte treize (13) projets/programmes dont un en préparation. Le coût

total des projets/programmes est estimé à 301 842 millions F CFA. Le financement total acquis est de 269 745 millions F CFA. Ces montants représentent

respectivement 90,63% et 95,34% des montants globaux du Secteur.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018 est de 221 800 millions F CFA soit un taux de décaissement de 82,23% contre 60,14% en 2017. Ce montant

représente 95,68% du décaissement global du Secteur.

Le financement intérieur fait un cumul de décaissement 42 960 millions F CFA soit un taux de décaissement de 80,45% contre respectivement 178 840

millions F CFA et 82,66% pour le financement extérieur.

Tableau 3 : Etat d’exécution financière des P/P du MATD

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2018 Taux de décaissement Observations

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 297 719 53 400 213 848 267 248 42 960 178 840 221 800 80,45% 83,63% 82,99%

Secteur Infrastructures

275

434

52 500 211 814 264 314 42 312 177 598 219 910 80,59% 83,85% 83,20%

1 2929

Réhabilitation

Infrastructures Tutelle

Collectivités Territoriales

2016-

2019
2 204 2 204 0 2 204 822 0 822 37,30% 0 37,30%

2 3046

Prog. Bornage

Développement Zones

Frontaliers

2017-

2019
1 273 933 340 1 273 222 313 535 23,79% 92,06% 42,03%

17

3 2964

Programme Construction

et Réhabilitation Pieds à

Terre

2016-

2019
3 570 3 570 0 3 570 1 385 0 1 385 38,80% 0 38,80%

4 847

Appui à la mise en place

des communes

(Etat/ANICT)

2001-

2018
222 895 29 983 192 912 222 895 29 944 175 231 205 175 99,87% 90,83% 92,05%

5 2875 Contrat plan Etat-Régions
2015-

2019
15 810 15 810 0 15 810 9 939 0 9 939 62,87% 0 62,87%

6 NC

Programme d'appui au

fonctionnement de l'état

civil et à la mise en place

d'un système d'information

sécurisé au Mali

(PAECSIS)1

2017-

2022
16 375 0 11 135 11 135 0 747 747 0 6,71% 6,71%

7 NC
Programmes Stabilisation

à Ménaka

2017-

2020
6 560 0 680 680 0 358 358 0 52,65% 52,65%

8 NC

Programme de

Réhabilitation des Routes

Rurales à Gao

2019-

2020
6 747 0 6 747 6 747 0 949 949 0 14,07% 14,07%

Secteur Ressources Humaines 22 285 900 2 034 2 934 648 1 242 1 890 72,00% 61,06% 64,42%

9 2329
Appui à la CPS Secteur
Adm. Territ Travail Fonct°

Pub Secu. Intérieure

2008-

2019
900 900 0 900 648 0 648 72,00% 0 72,00%

1 Ces données concernent uniquement la composante mise en œuvre par Enabel (Coopération technique Belge).

18

10 NC

Programme d'appui à la

Réforme de l'Etat, à la

Décentralisation et au

Développement

Economique Régional

(PARADDER)

2012-

2018
1 510 0 1 510 1 510 0 1 219 1 219 0 80,73% 80,73%

11 NC

Projet d'Appui à la Mise en
œuvre des Accords de Paix

et de Réconciliation
(AMAPAR)

2018-

2020
524 0 524 524 0 23 23 0 4,39% 4,39%

12 NC

Programme d'Appui à la

Décentralisation et à la

Réforme de l'Etat (PADRE)

2015-

2019
19 351 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

le projet n'a

pas fourni les

informations

sur

l'exécution

financière

Projets en préparation 4 123 0 2 497 2 497 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

Secteur Ressources Humaines 4 123 0 2 497 2 497 0 0 0 #DIV/0! 0,00% 0,00%

13 NC

Composante PIC III Mali-

Luxembourg
(Décentralisation et bonne

Gouvernance)

2019-
2022

4 123 0 2 497 2 497 0 0 0 0 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 301 842 53 400 216 345 269 745 42 960 178 840 221 800 80,45% 82,66% 82,23%
Source : loi des finances 2018, DNPD et Gestionnaires des P/P

NF : Non Fourni

NC : Non Codifié

19

2.2.2. Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP)

Au 31/12/2018, le Ministère du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) compte trois (3) projets/programmes. Le coût total des projets/programmes est

estimé à 9 333 millions F CFA. Le financement total acquis est de 9 333 millions F CFA. Ces montants représentent respectivement 2,80% et 3,30% pour le
Secteur.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018 est de 7 178 millions F CFA, soit un taux global de décaissement de 76,91% contre 83,20% en 2017. Ce montant

représente 3,10% du décaissement global du Secteur.

Il faut noter qu’au compte de l’année 2018, le financement intérieur recouvre les 100% du financement des projets/programmes du Ministère du Travail et de

la Fonction Publique.

Tableau 4: Etat d’exécution financière des P/P du MTFP
(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2018 Taux de décaissement Obs

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 9 333 9 333 0 9 333 7 178 0 7 178 76,91% 0 76,91%

Secteur Infrastructures 3 042 3 042 0 3 042 1 820 0 1 820 59,83% 0 59,83%

1 2870
Construction/Equipement
Annexes MTFPRE

2009-2019 2 609 2 609 0 2 609 1 766 0 1 766 67,69% 0 67,69%

2 3041
Construction Bureau Salle

Archives DNFPP
2017-2019 433 433 0 433 54 0 54 12,47% 0 12,47%

Secteur Ressources Humaines 6 291 6 291 0 6 291 5 358 0 5 358 85,17% 0 85,17%

3 1960

Programme de

Renforcement des Capacité

Nationales par la formation

2003-2019 6 291 6 291 0 6 291 5 358 0 5 358 85,17% 0 85,17%

Projets en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 9 333 9 333 0 9 333 7 178 0 7 178 76,91% 0 76,91%
Source : loi des finances 2018, DNPD et Gestionnaires des P/P

20

2.2.3. Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique (MRATVP)

Au 31/12/2018, le Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique (MRATVP) compte un (1) programme. Le coût

total du programme est estimé à 19 406 millions F CFA. Le financement total acquis est de 1 394 millions F CFA. Ces montants représentent respectivement

5,83% et 0,49% pour le Secteur.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018 est de 412 millions F CFA, soit un taux de décaissement de 29,56% contre 99,50% en 2017. Ce montant représente

0,18% du décaissement global du Secteur.

Le financement intérieur fait un cumul de décaissement 238 millions F CFA soit un taux de décaissement de 20,99% contre respectivement 174 millions F

CFA et 66,92% pour le financement extérieur.

Tableau 5: Etat d’exécution financière du Programme du MRATVP

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°

RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2018 Taux de décaissement

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution

19 406 1 134 260 1 394 238 174 412 20,99% 66,92% 29,56%

Secteur Ressources

Humaines
19 406 1 134 260 1 394 238 174 412

20,99% 66,92%
29,56%

1 1935

Programme de

Développement

Institutionnel (2ème

Génération)

2017-

2021
19 406 1 134 260 1 394 238 174 412 20,99% 66,92% 29,56%

Projet en préparation

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 19 406 1 134 260 1 394 238 174 412 20,99% 66,92% 29,56%
Source : loi des finances 2018, DNPD et Gestionnaires des P/P

21

2.2.4. Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale (MCSPRN)

Au 31/12/2018, le Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale compte un (1) projet. Le coût total du projet est estimé à

2 457 millions F CFA. Le financement total acquis est de 2 456 millions F CFA. Ces montants représentent respectivement 2,00% et 0,88% pour le Secteur.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018 est de 2 435 millions F CFA, soit un taux de décaissement de 99,14%. Ce montant représente 1,08% du
décaissement du Secteur.

Le financement intérieur fait un cumul de décaissement de 2 241 millions F CFA soit un taux de décaissement de 100% contre respectivement 194 millions F

CFA et 90,23% pour le financement extérieur.

Tableau 6: Etat d’exécution financière du MCSPRN

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

N°

RNP Intitulé du projet Durée Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2018 Taux de décaissement

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435 100,00% 90,23% 99,14%

Secteur Ressources

Humaines
2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435

100,00% 90,23%
99,14%

1 NC

Renforcement du

processus de

dialogue et de

réconciliation

2016-

2020
2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435 100,00% 90,23% 99,14%

Le

financement

intérieur de ce

projet n’est

pas sur le BSI

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435 100,00% 90,23% 99,14%
Source : loi des finances 2018, et Gestionnaires des P/P

22

2.2.5. Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC)

Les projets/programmes du sous-secteur sécurité intérieure et protection civile sont désormais financés et gérés à travers de la Loi portant loi de programmation

relative à la Sécurité intérieure pour l’année 2017-2021. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de ladite loi, le Ministère de Sécurité et de la Protection civile

ne participe pas aux activités relatives à la mise en œuvre des projets/programmes.

2.2.6. Ministère des Affaires Religieuses et du Culte (MARC)

A la date du 31/12/2018, le Ministère des Affaires Relieuses et du Culte ne compte pas projet/programme.

23

2.3. ETAT D’EXECUTION DES P/P PAR SECTEURS DE PLANIFICATION (SECTEURS DNPD)

Les 18 P/P du Secteur Administration Territoriale, Fonction Publique et Sécurité Intérieure sont répartis entre les deux (2) secteurs de planification définis dans

le guide de remplissage des supports de collecte d’informations de la DNPD, à savoir : Infrastructures et Ressources humaines.

Le secteur des Infrastructures totalise dix (10) projets/programmes soit 55,56% et le secteur des Ressources humaines huit (8) projets/programmes soit

44,44% des projets/programmes du Secteur.

La répartition des projets/programmes par secteur de planification est donnée dans le tableau N° 7ci-après.

Tableau 7: Répartition des P/P par secteur de planification

N° Secteurs de planification(DNPD) Nombre Pourcentage

1 Infrastructures 10 55,56

2 Ressources humaines 8 44,44

Total 18 100

Source : CPS-SATFPSI-2019.

2.3.1. Etat d’exécution financière des p/p par secteur de planification

Le taux de décaissement global est de 82,93% pour le secteur des Infrastructures et 64,83% pour le secteur des Ressources humaines. Le taux global de

décaissement est de 81,94% contre 84,49 % en 2017.

L'état d'exécution financière des projets/programmes par secteur de planification est donné dans le tableau N° 08 ci-après.

24

Tableau 8: Etat d’exécution financière globale par secteurs de planification

(Les montants sont en Millions de F CFA)

Secteur Coût
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2018 Taux de décaissement

Observations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur Infrastructure 278 476 55 542 211 814 267 356 44 132 177 598 221 730 79,46% 83,85% 82,93%

Secteur Ressources

humaines
54 538 10 566 5 006 15 572 8 485 1 610 10 095 80,30% 32,16% 64,83%

Total 333 014 66 108 216 820 282 928 52 617 179 208 231 825 79,59% 82,65% 81,94%
Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P.

2.3.2. Etat d’exécution financière des P/P du Secteur des Infrastructures

Le secteur des Infrastructures compte dix (10) P/P sur un total de 18. Le coût total des P/P du secteur des Infrastructures s’élève à 278 476 millions CFA soit

83,62% du coût global des P/P du Secteur. Le financement total acquis du secteur des Infrastructures est de 267 356 millions F CFA, soit 94,50% du

financement global acquis. Le cumul du décaissement est de 221 730 millions CFA soit 95,65% du décaissement du Secteur.

Le taux global de décaissement du Secteur des Infrastructures est de 82,93%.

Pour le financement intérieur, le taux de décaissement est de 79,46%, il est de 83,85% pour le financement extérieur.

La situation globale d’exécution du secteur des Infrastructures est donnée dans le tableau N°9 ci-dessous.

25

Tableau 9: Etat d’exécution financière des P/P du secteur des Infrastructures
(Les montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2018 Taux de décaissement Obs

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur Infrastructures 278 476 55 542 211 814 267 356 44 132 177 598 221 730 79,46% 83,85% 82,93%

Projets en exécution 278 476 55 542 211 814 267 356 44 132 177 598 221 730 79,46% 83,85% 82,93%

1 2929
Réhabilitation Infrastructures
Tutelle Collectivités Territoriales

2016-
2019

2 204 2 204 0 2 204 822 0 822 37,30% 0 37,30%

2 3046

Prog. Bornage Développement

Zones Frontaliers
2017-2019 1 273 933 340 1 273 222 313 535 23,79% 92,06% 42,03%

3 2964
Programme Construction et

Réhabilitation Pieds à Terre

2016-

2019
3 570 3 570 0 3 570 1 385 0 1 385 38,80% 0 38,80%

4 847
Appui à la mise en place des
communes (Etat/ANICT)

2001-
2018

222 895 29 983 192 912 222 895 29 944 175 231 205 175 99,87% 90,83% 92,05%

5 2875 Contrat plan Etat-Régions
2015-

2019
15 810 15 810 0 15 810 9 939 0 9 939 62,87% 0 62,87%

6 NC

Programme d'appui au

fonctionnement de l'état civil et

à la mise en place d'un système

d'information sécurisé au Mali

(PAECSIS)

2017-

2022
16 375 0 11 135 11 135 0 747 747 #DIV/0! 6,71% 6,71%

7 2870
Construction/Equipement

Annexes MTFPRE

2009-

2019
2 609 2 609 0 2 609 1 766 0 1 766 67,69% 0 67,69%

8 3041
Construction Bureau Salle
Archives DNFPP

2017-2019 433 433 0 433 54 0 54 12,47% 0 12,47%

26

9 NC
Programmes Stabilisation à

Ménaka

2017-

2020
6 560 0 680 680 0 358 358 0 52,65% 52,65%

10 NC
Programme de Réhabilitation

des Routes Rurales à Gao

2019-

2020
6 747 0 6 747 6 747 0 949 949 0 14,07% 14,07%

TOTAL GÉNÉRAL 278 476 55 542 211 814 267 356 44 132 177 598 221 730 79,46% 83,85% 82,93%
Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

27

2.3.3. Etat d’exécution financière des P/P du Secteur des Ressources humaines

Le secteur des Ressources humaines compte huit (8) P/P sur un total de 18. Le coût total des P/P du secteur des Ressources humaines s’élève à 54 538

millions CFA soit 16,38% du coût global des P/P du Secteur. Le financement total acquis est de 15 572 millions F CFA, soit 5,50% du financement global

acquis du Secteur. Le cumul du décaissement est de 10 095 millions CFA soit 4,35% du décaissement du Secteur.

Le taux global de décaissement du secteur des Infrastructures est de 64,83%.

Pour le financement intérieur, le taux de décaissement est de 80,30%, il est de 32,16% pour le financement extérieur.

La situation globale d’exécution du secteur des Infrastructures est donnée dans le tableau N°10 ci-dessous.

Tableau 10: Etat d’exécution financière des P/P du secteur des Ressources Humaines

(Les montants sont en Millions de F CFA)

N° RNP Intitulé du projet Durée Coût Financement acquis

Décaissement cumulé au

31/12/2018 Taux de décaissement Obs

Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Secteur Ressources Humaines 54 538 10 566 5 006 15 572 8 485 1 610 10 095 80,30% 32,16% 64,83%

Projets en exécution 50 415 10 566 2 509 13 075 8 485 1 610 10 095 80,30% 64,17% 77,21%

1 2329

Appui à la CPS Secteur Adm

Territ Travail Fonct° Pub Secu.

Interieure

2008-

2019
900 900 0 900 648 0 648 72,00% 0 72,00%

2 NC

Programme d'appui à la

Réforme de l'Etat, à la

Décentralisation et au

Développement Economique

Régional (PARADDER)

2012-

2018
1 510 0 1 510 1 510 0 1 219 1 219 0 80,73% 80,73%

3 NC Projet d'Appui à la Mise en 2018- 500 0 524 524 0 23 23 0 4,39% 4,39%

28

œuvre des Accords de Paix et

de Réconciliation (AMAPAR)

2020

4 NC

Programme d'Appui à la

Décentralisation et à la

Réforme de l'Etat (PADRE)

2015-

2019
19 351 NF NF NF NF NF NF NF NF NF

5 1960

Programme de Renforcement

des Capacité Nationales par la

formation

2003-

2019
6 291 6 291 0 6 291 5 358 0 5 358 85,17% 0 85,17%

6 1938

Programme de Développement

Institutionnel (2ème

Génération)
2017-2021 19 406 1 134 260 1 394 238 174 412 20,99% 66,92% 29,56%

7 NC
Renforcement du processus de

dialogue et de réconciliation
2016-

2020
2 457 2 241 215 2 456 2 241 194 2 435 100,00% 90,23% 99,14%

Projets en préparation 4 123 0 2 497 2 497 0 0 0 0 0,00% 0,00%

8 NC

Composante PIC III Mali-

Luxembourg (Décentralisation

et bonne Gouvernance)

2016-

2019
4 123 0 2 497 2 497 0 0 0 0 0,00% 0,00%

TOTAL GÉNÉRAL 54 538 10 566 5 006 15 572 8 485 1 610 10 095 80,30% 32,16% 64,83%
Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

NF : Non Fourni

29

2.4. REPARTITION DES P/P PAR SOURCE DE FINANCEMENT

Les sources de financement des Projets /Programmes du Secteur Administration Territoriale, Fonction

Publique et Sécurité Intérieure sont le budget national (financement intérieur) et l’appui des partenaires

techniques et financiers (financement extérieur).

Dans la présente classification on distingue trois types de P/P suivant les sources de financement :

- les projets exclusivement financés sur le budget national, appelés projets/programmes sur financement

intérieur ;

- les projets financés simultanément sur le budget national et sur l’appui financier des partenaires

techniques et financiers, appelés projets à financement mixte ;

- les projets exclusivement financés sur l’appui des partenaires techniques et financiers, appelés

projets/programmes sur financement extérieur.

2.4.1. Financement intérieur

Les p/p sur financement exclusif du budget national sont au nombre de huit (8) sur un total de dix-huit

(18), soit 44,44% des projets/programmes du Secteur. Ils se répartissent entre le Ministère de

l’Administration territoriale et de la Décentralisation pour quatre (5) projets/programmes et le Ministère du

Travail et de la Fonction Publique pour trois (3) projets/programmes, soit respectivement 62,50% et

37,5%.

La situation des p/p sur financement intérieur est présentée dans le tableau N°11 ci-dessous.

Tableau 11: Situation des p/p sur financement intérieur

N° Intitulé du projet/programme Ministère

1 Réhabilitation Infrastructures Tutelle Collectivités Territoriales

MATD

2 Prog. Const. et Réh. Pieds à Terre

3 Appui à la mise en place des Communes/ANICT

4 Contrat Plan Etat-Région/District

5 Appui à la CPS Secteur Adm. Territ Travail Fonct° Pub Secu. Intérieure

6 Construction bureau salle archives DNFPP

MTFP 7 Construction/Equipement annexes MTFPRE

8 Programme Renforcement des Capacités nationales par la Formation des
Agents de l'Etat

Source : CPS-SATFPSI, 2019.

30

2.4.2. Financement mixte

Les projets financés simultanément sur le budget national et sur l’appui financier des partenaires

techniques et financiers (PTF) sont au nombre de trois (3) sur un total de quatorze (14), soit 21,43% des

projets/programmes du Secteur. Ils se répartissent entre le Ministère de l’Administration territoriale et de

la Décentralisation, le Ministère de Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie publique,

et le Ministère de Cohésion sociale, de la Paix et de la Réconciliation nationale, pour chacun un (1)

projet/programme.

La situation des p/p sur financement mixte est présentée dans le tableau N°12 ci-dessous.

Tableau 12: Situation des p/p sur financement mixte

N° Intitulé du projet/programme Ministère

1 Bornage et Développement Zones Frontalières

MATD

2 Programme de Développement Institutionnel (PDI 2ème génération) MRATVP

3 Renforcement du Processus de dialogue et de réconciliation MCSPRN

Source : CPS-SATFPSI, 2019.

2.4.3. Financement extérieur

Les projets/programmes exclusivement financés sur l’appui des partenaires techniques et financiers

(PTF) sont au nombre de sept (7) sur un total de dix-huit (18), soit 38,89% des projets/programmes du

Secteur. Ils sont en totalité au compte du Ministère de l’Administration territoriale et de la

Décentralisation.

La situation des p/p sur financement extérieur est présentée dans le tableau N°13 ci-dessous.

Tableau 13: Situation des p/p sur financement extérieur

N° Intitulé du projet/programme Ministère

1 Programme d'appui au fonctionnement de l'état civil et à la mise en place d'un
système d'information sécurisé au Mali (PAECSIS)

MATD

2 Programme d'Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l'Etat (PADRE)

3 Programme d'Appui à la Réforme de l'Etat, à la Décentralisation et au
Développement Economique Régional (PARADDER)

4 Projet d'Appui à la Mise en œuvre des Accords de Paix et Réconciliation
(AMAPAR)

5 Programmes Stabilisation à Ménaka

6 Programme de Réhabilitation des Routes Rurales à Gao

7 Composante PIC III Mali-Luxembourg (Décentralisation et bonne
Gouvernance)

Source : CPS-SATFPSI, 2019.

31

CHAPITRE III : ETAT D’EXECUTION DES

PROJETS/PROGRAMMES AU TITRE DU BSI 2018

32

3.1. ETAT D’EXECUTION GLOBALE DES P/P AU TITRE DU BSI 2018

Au titre du BSI 2018, le total des crédits notifiés du Secteur s’élève à 13 378 millions F CFA. La dotation budgétaire au titre du financement intérieur est 8 466

millions F CFA contre 4 912 millions F CFA pour le financement extérieur.

Le cumul du décaissement au 31/12/2018, s’élève à 7 455 millions F CFA, soit un taux global de décaissement de 55,73% contre 48,10% en 2017.

Le cumul du décaissement au titre du financement intérieur est 4 224 millions F CFA, soit un taux de décaissement de 49,89%, contre respectivement 3 231

millions F CFA et 65,78% pour le financement extérieur.

La situation globale du BSI 2018 pour le Secteur est résumée dans le tableau N°14 ci-dessous.

Tableau 14: Etat d’exécution financière des P/P au titre du BSI 2018
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION DU BSI EN 2018

N° Ministère
Dotation budgétaire 2018 Décaissement en 2018 Taux de décaissement

Observations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

1

MATD 7 350 4 912 12 262 3 473 3 231 6 704 47,25% 65,78% 54,67%

2

MTFP 990 0 990 667 0 667 67,37% 0 67,37%

3

MSPC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

MARC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

MCSPRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

MRATVP 126 0 126 84 0 84 66,67% 0 66,67%

TOTAL GENERAL 8 466 4 912 13 378 4 224 3 231 7 455 49,89% 65,78% 55,73%

Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des p/p

33

3.1.1. Etat d’exécution des P/P du MATD au titre du BSI 2018

Au Titre du BSI 2018, six (6) Projets/Programmes du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation bénéficient du financement, pour une

dotation globale de 12 262 millions F CFA, dont 4 912 millions F CFA pour le financement extérieur. Cette dotation représente 91,66% de la dotation totale du

Secteur.

Le total du décaissement à la même période est de 6 704 millions F CFA, soit un taux de décaissement global de 54,67%. Ce montant représente 89,93% du

montant global décaissé pour le secteur.

Le taux de décaissement est de 49,89% pour le financement intérieur et 65,78% pour le financement extérieur.

L’état d’exécution du BSI 2018 du MATD est présenté dans le tableau n°15 ci-dessous.

Tableau 15: Etat d’exécution financière du BSI 2018 du MATD
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION D'EXECUTION DU BSI 2018

N° RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire 2018 Décaissement en 2018 Taux de décaissement

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 7 350 4 912 12 262 3 473 3 231 6 704 47,25% 65,78% 54,67%

Secteur Infrastructures 7 200 4 912 12 112 3 417 3 231 6 648 47,46% 65,78% 54,89%

1 2929

Réhabilitation Infrastructures

Tutelle Collectivités
Territoriales

500 0 500 190 0 190 38,00% 0 38,00%

2 3046

Prog. Bornage Développement

Zones Frontaliers
300 0 300 73 0 73 24,33% 0 24,33%

3 2964
Programme Construction et

Réhabilitation Pieds à Terre
1 000 0 1 000 374 0 374 37,40% 0 37,40%

4 847
Appui à la mise en place des
communes (Etat/ANICT)

1 000 4 912 5 912 380 3 231 3 611 38,00% 65,78% 61,08%

34

5 2875 Contrat plan Etat-Régions 4 400 0 4 400 2 400 0 2 400 54,55%

54,55%

6 NC

Programme d'appui au

fonctionnement de l'état civil
et à la mise en place d'un

système d'information

sécurisé au Mali (PAECSIS)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 NC

Programmes Stabilisation à

Ménaka

Programme de Réhabilitation

des Routes Rurales à Gao

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 NC

Programmes Stabilisation à

Ménaka

Programme de Réhabilitation

des Routes Rurales à Gao

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur Ressources Humaines 150 0 150 56 0 56 37,33% 0 37,33%

9 2329

Appui à la CPS Secteur Adm

Territ Travail Fonct° Pub Secu.

Interieure

150 0 150 56 0 56 37,33% 0 37,33%

10 NC

Programme d'appui à la

réforme de l'Etat, à la

Décentralisation et au

Développement Economique
Régional (PARADDER)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 NC

Projet d'Appui à la Mise en

œuvre des Accords de Paix et

de Réconciliation (AMAPAR)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

35

12 NC

Programme d'Appui à la

Décentralisation et à la

Réforme de l'Etat (PADRE)

0 0 0 0 0 0 0 0! 0!

Projets en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur Ressources Humaines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 NC

Composante PIC III Mali-

Luxembourg (Décentralisation

et bonne Gouvernance)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GÉNÉRAL 7 350 4 912 12 262 3 473 3 231 6 704 47,25% 65,78% 54,67%
Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.2. Etat d’exécution financière des P/P du MTFP du BSI 2018

Au Titre du BSI 2018, les trois (3) Projets/Programmes du Ministère du Travail et de la Fonction Publique bénéficient du financement, pour une dotation globale

de 990 millions F CFA. Cette dotation représente 7,40% de la dotation totale du Secteur.

Le total du décaissement à la même période est de 667 millions F CFA, soit un taux de décaissement global de 67,37% contre 97,15% en 2017. Ce montant

représente 8,95% du montant global décaissé du Secteur.

Pour l’année 2018, les projets/programmes du MTFP n’ont pas bénéficié de financement extérieur sur le BSI.

L’état d’exécution du BSI 2018 du MTFP est présenté dans le tableau N°16 ci-dessous.

36

Tableau 16 : Etat d’exécution des P/P du MTFP au titre du BSI 2018
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION DU BSI 2018

N° RNP Intitulé du projet
Financement acquis Décaissement cumulé au 31/12/2018 Taux de décaissement

Obs
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 990 0 990 667 0 667 67,37% 0 67,37%

Secteur Infrastructures 490 0 490 193 0 193 39,39% 0 39,39%

1 2870 Construction/Equipement Annexes MTFPRE 300 0 300 139 0 139 46,33% 0 46,33%

2 3041 Construction Bureau Salle Archives DNFPP 190 0 190 54 0 54 28,42% 0 28,42%

Secteur Ressources Humaines 500 0 500 474 0 474 94,80% 0 94,80%

3 1960
Programme de Renforcement des Capacité
Nationales par la formation

500 0 500 474 0 474 94,80% 0 94,80%

TOTAL GENERAL 990 0 990 667 0 667 67,37% 0 67,37%
Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.3. Etat d’exécution financière des P/P du MRATVP au titre du BSI 2018

Au Titre du BSI 2018, le Programme du Ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la Vie Publique bénéficie du financement, pour une

dotation de 126 millions F CFA. Cette dotation représente 0,94% de la dotation totale du Secteur.

Le total du décaissement à la même période est de 84 millions F CFA, soit un taux de décaissement de 66,67% contre 99,50% en 2017 (PDI 2). Ce montant

représente 1,13% du montant global décaissé pour le Secteur.

Pour l’année 2018, programme du MRATVP n’a pas bénéficié de financement extérieur sur le BSI.

L’état d’exécution du BSI 2018 du MRATVP est présenté dans le tableau N°17 ci-dessous.

37

Tableau 17 : Etat d’exécution financière des P/P du MRATVP au titre du BSI 2018
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION DU BSI EN 2018

N

°

RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire 2018 Décaissement en 2018 Taux de décaissement

Observations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 126 0 126 84 0 84 66,67% 0 66,67%

Secteur Ressources

Humaines
126 0 126 84 0 84

66,67%
0 66,67%

1 1938

Programme de

Développement

Institutionnel (2ème

Génération)

126 0 126 84 0 84 66,67% 0 66,67%

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0

TOTAL GENERAL 126 0 126 84 0 84 66,67% 0 66,67%

Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.4. Etat d’exécution des P/P du MCSPRN au titre du BSI 2018

Au titre du BSI 2018, le projet du Ministère de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la Réconciliation Nationale n’a pas bénéficié de financement. Voir le tableau

N° 18 ci-dessous

38

Tableau 18 : Etat d’exécution financière des P/P du MCSPRN au titre du BSI 2018
(Les montants sont en Millions de F CFA)

SITUATION DU BSI EN 2018

N°

RNP Intitulé du projet
Dotation budgétaire 2018 Décaissement en 2018 Taux de décaissement

Observations
Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total Intérieur Extérieur Total

Projets en exécution 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Secteur Ressources

Humaines
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1938

Renforcement du

processus de

dialogue et de

réconciliation

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projet en préparation 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Source : Loi des finances 2018, DNPD-Gestionnaires des P/P

3.1.5. Etat d’exécution des P/P du MSPC au titre du BSI 2018

Les différents projets/programmes relevant du sous-secteur sécurité intérieure et protection civile sont financés sur le budget ordinaire, dans le cadre de la Loi

portant loi de programmation relative à la Sécurité intérieure. A cet effet, ils ne bénéficient pas de financement sur le BSI 2018.

3.1.6. Etat d’exécution des P/P du MARC au titre du BSI 2018

Au titre de l’année 22018, le Ministère des Affaires Religieuses et du Culte ne porte pas de projets/programmes. A cet effet, il n’a pas bénéficié de financement
sur le BSI 2018.

39

CHAPITRE IV : SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES

DES P/P ET LEUR CONTRIBUTION A LA REDUCTION DE LA

PAUVRETE

40

4.1. SITUATION DES REALISATIONS PHYSIQUES

Les réalisations couvrent les domaines d’intervention prioritaires du Secteur Administration Territoriale,

Fonction Publique et Sécurité Intérieure : infrastructures, développement des zones frontalières,

décentralisation et gouvernance, modernisation de l’Etat civil, paix et réconciliation nationale,

développement institutionnel, renforcement des capacités des ressources humaines, et fourniture

d’équipement et de matériels roulants.

La situation des réalisations physiques est présentée dans le tableau n° 19 ci-dessous :

41

Tableau 19: Réalisations physiques des P/P du Secteur

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation

N°1. Projet Réh. Infras. Collect. Territoriales

Logement gouvernorat Bureau préfet 1

Logement préfet Bureau sous-préfet 1

Logement sous-préfet Pied à terre 1

Pied à terre Mure de clôture Cercle 1

Mur de clôture Cercle

N°2. Prog. Const. et Réh. Pied-à-terre

Logement gouvernorat Bureau préfet 1

Logement préfet Bureau sous-préfet 1

Logement sous-préfet Pied à terre 2

Pied-à-terre Mure de clôture Cercle 1

Mure de clôture Cercle

42

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

N°3. Bornage et Développement Zones Frontalières

Frontière Mali-Mauritanie
Réparation du véhicule Toyota Prado N° AL 6026 MD au profit de la

DNF du MATD

Promotion d’initiatives transfrontalières : Acquisition d’onduleurs APC 100 VA au profit de la DNF/MAT

Tenue de la rencontre ministérielle (Mali-Mauritanie) 01
Entretien et réparation du véhicule N° CH 3609 au profit de la DNF/

MAT

Rencontre des Ministres en charge des questions de

frontière à Nouakchott, les 19 et 20 novembre 2014 pour la

relance des activités de délimitation de la frontière

01
Entretien et réparation du véhicule N° CH 3609 au profit de la DNF/

MATD

Coopération transfrontalière :

Rencontre frontalières
Fourniture de matériels informatiques au profit de la DNF/MATD

-La Tenue de la rencontre ministérielle Mali-Mauritanie du

30 janvier 2016 à Nouakchott pour l’adoption d’un tracé

consensuel.

01
Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de la

DNF/MATD.

-La Tenue de la rencontre de la commission Technique

Mixte de Matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie

tenue à Aïnou El Atrouss (Mauritanie du 22au 24 avril

2016).

Travaux de reprise de peinture de l’abri accompagnant du Centre de

Santé de Bénéna au profit de la DNF/MATD

43

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Fourniture de matériels de plomberie au profit de la DNF/MATD

-La Tenue de rencontres de la commission Mixte de

matérialisation de la frontière01. (Mali –Mauritanie)
02

Fourniture de matériels de quincaillerie au profit de la DNF/MATD

Vision au profit de la DNF/MAT

La Tenue de rencontre Ministérielle (Mali Mauritanie). 01

Délimitation /Démarcation :

-Exploitation conjointe des documents administratifs,

juridiques et cartographique au Sénégal et en France.
01

-Exploitation commune des documents conjointement

collectés ;
01

-Communication Ecrite ne conseil des Ministre en janvier

2005 ;
01

-Réalisation de photographies aérienne de la zone

frontalière (Secteur I II) ;
02

-Réalisation de mosaïque contrôlées à l’échelle

1/50000éme (secteurs I et II
02

-Elaboration de documents cartographique à l’échelle

1/50000éme
01

44

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

-Positionnement des villages à peuplement Mauritanien

situés le long de la frontière dans le Secteur II.
01

-Reconnaissance technique de la ligne frontière : 2011 ; 01

-Mise en place des canevas de base sur le terrain : 2011 01

Elaboration de projets de traité de délimitation et

démarcation de la ligne frontière en 2014 ;
01

Développement des zones frontalières :

-Réalisation de l’adduction d’eau et de bornes fontaines à

Beity-MBimia (Frontière Mali – Mauritanie)
02

Réalisation d’une maternité à Beity-MBimia (Frontière Mali –

Mauritanie)
01

-Extension du réseau d’électrification du village de

Kouroukéré (frontière Mali Mauritanie)
01

Réalisation d’études géophysiques de 06 forages aux

frontière Mali –Mauritanie
06

-Réalisation de l’étude géophysique de l’adduction d’eau à

KaKoulou (frontière Mali – Mauritanie)
01

45

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

L’équipement en services sociaux de base a été amélioré

dans les zones frontalières avec la Mauritanie à travers la

réalisation suivantes :

La réalisation de l’électrification du village de Koroukéré

dans le cercle de Nioro du Sahel à travers l’extension du

réseau d’électrification ;

01

- La réalisation d’études géophysique de 3 puits à grand

diamètre et de 3 forages à la frontière Mali –Mauritanie ;

- La Réalisation d’étude géophysique de 2 puits à grand

diamètre et de2 forages à la frontière Mali Niger.

06

-Réalisation d’étude de faisabilité de l’électrification des

localités de Gogui (frontière Mali Mauritanie
01

Réalisation d’un puits à grand diamètre et de 3 forage à la

frontière Mali –Mauritanie.
04

Frontière Mali –Guinée :

Coopération Transfrontalière :

La tenue de la rencontre ministérielle Mali Guinée les 06 et

07 février 2016 à Conakry en République de Guinée.
01

46

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Tenue d’une rencontre entre le Gouverneur de Région et

leurs homologues de la Guinée ;

Le positionnement des sites litigieux le long de la frontière

Mali Guinée du 01 au 11 mars 2016.
01

Sensibilisation des autorités administratives et les élus le

long de frontière en janvier 2014
01

La tenue à Bamako au Mali du 12 au 13 mars 2016 de la

rencontre de la sous-commission, Technique Mixte de

Matérialisation de la frontière Mali –Guinée en vue de la

finalisation du dossier technique des travaux de

positionnement.

01

Conduite du 13 au 20 juin 2016 de la commission de

sensibilisation autour du processus de la délimitation /dé

marcation et du règlement des questions liées aux sites

litigieux.

01

Tenue du 01 rencontre entre le Ministre en charge des

questions de frontières et des homologues de la Guinée.

Délimitation/ Démarcation : En 2018

Rechercher documentaire complémentaire au Sénégal et

47

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

en France pour la délimitation de la frontière Mali –Guinée.

Rencontre de la commission technique Mixte

Matérialisation de la frontière en janvier 2013 à Conakry

pour la relance de ses activités ;

01

Rencontre de la commission technique Mixte de

Matérialisation des frontières en janvier 2014à Bamako pour

l’exploitation des documents conjointement collectés :;

01

Sensibilisation des autorités administratives et des élus le

long de la frontière en janvier 2014 ;

Reconnaissance à l’interne de la ligne frontière entre le

Mali- Guinée.
01

Reconnaissance de la ligne frontière entre le Mali et la

Guinée ;
01

Tenue d’une rencontre de la commission technique mixte

de matérialisation de la frontière Mali Guinée à Conakry.
01

-Tenue à l’interne de la rencontre des experts pour

l’élaboration d’une proposition de tracé de la frontière Mali

–Guinée.

01

48

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Développement des zones frontières :

Réalisation d’étude géophysiques de 06 forages aux

frontière Mali -Guinée

Mali Niger :

Coopération Transfrontalière :

-Tenue de 02 rencontres entre le Ministre en charge des

questions de frontière et ses homologues de la Guinée et

du Niger.

-Tenue de 01 rencontre entre le Ministre en charge des

questions de frontière et son homologue du Niger.

-Tenue d’une rencontre entre les Gouverneurs de Régions

st leurs homologues Niger

Délimitation/Démarcation

-Tenue de la 4éme session de la commission technique

mixte paritaire de matérialisation de la frontière Mali Niger.
01

-Tenue de la rencontre tripartite Mali- Burkina-Niger pour

l’élaboration des budgets de la densification des bornes de
12

49

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

la frontière Mali- Burkina et Burkina-Niger

Développement de zones frontalières :

La Réalisation d’études géophysiques de 2puits à grand

diamètre et de 2 forages à la frontière Mali- Niger.
04

Mali –Burkina Faso : En 2018

Coopération Transfrontalière :

Tenue d’une rencontre entre les Gouverneurs de Régions

et leurs homologues du Burkina Faso.
01

-Tenue de la rencontre d’échanges ‘expérience à Bobo-

Dioulasso entre les acteurs des espaces de coopération

transfrontalière Tominian –Kossi et SKBO du Burkina-Faso.

01

Promotion d’initiatives transfrontalières :

-Tenue de la rencontre d’échanges ‘expérience à Bobo-

Dioulasso entre les acteurs des espaces de coopération

transfrontalière Tominian –Kossi et SKBO du Burkina-Faso.

01

Délimitation/Démarcation :

50

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

-Tenue le 28 novembre 2016 d’une rencontre d’échange sur

l’impact du bornage de la frontière Mali Burkina.
01

Tenue de la réunion de la commission d’abornement Mali-

Burkina pour la densification et le recensement des localités

et équipement affectés par le bornage de a frontière

01

Développement des zones frontières

-Electrification du siège du groupement local de

Coopération transfrontalière Tomian-Kossi Mali –Burkina

-Réalisation de latrines, de la cuisine te de la clôture des

logements du personnel du Centre de Santé Transfrontalier

Wania-Ouorokuy (Mali- Burkina).

03

Réalisation d’études de faisabilité de l’électrification des

localités de Bénéna (frontières Mali Burkina-Burkina)
01

-Réalisation de 3 forages à la frontière Mali-Burkina. 03

Mali Algérie En 2018

Coopération Transfrontalière :

Tenue d’une rencontre entre les Gouverneurs de Régions et

51

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

leurs homologues de l’Algérie

Délimitation/Démarcation

Développement des Zones frontalières

Mali-Sénégal

-Rencontre Ministérielles 01

Délimitation/Démarcation :

-Recherches conjointes de documents administratifs,

juridiques et cartographiques au Sénégal, en France et

Unilatéralement par la partie malienne aux Etats-Unis

d’Amérique ;

01

Reconnaissance technique de la ligne frontière : 2011 ; 01

Mise en place du canevas de base sur le terrain : 2011 ; 01

Elaboration de Projets de Traité de délimitation et

démarcation de la ligne Frontière en 2014 ;
01

Signature du traité de délimitation, de démarcation et de

bornage de la Frontière Mali-Sénégal en mai 2014 ;
01

52

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

-Reconnaissance de la frontière Mali –Sénégal en prélude

aux travaux de bornage en juin 2014 ;
01

-Rencontre Commission Technique Mixte de

matérialisation ;
01

Rencontre Commissions Nationales des Frontière ; 01

Reconnaissance technique, Démarcation /Bornage 01

Rencontre de la Commission technique Mixte Paritaire de

Matérialisation de la Frontière.
01

-Acquisition de matériels technique, d’équipements

logistiques et de campement dans le cadre du bornage

de la frontière Mali- Sénégal.

-Trente

- Pneus Camoin

- Pneus

- Groupes électrogène

- Literie de campement

-Matériels divers de campement

01

06

04

32

01

62

-

-Elaboration de Projet de Traité de délimitation et

démarcation de la ligne frontière.
02

53

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Acquisition de matériels pour le bornage.

Développement des zones frontalières

Autres activités transfrontalières

Tenue de 12 rencontres entre les Sous- Préfets et leurs

homologues des pays voisins
12

-Tenue de 7 rencontres entre les préfets et leurs

homologues des pays voisins.
07

N°4 Contrats Plan Etat-Régions et N°5. Contrats Plan Etat-Régions

Adduction eau 7

Aménagement 120 ha 1

Aménagement Lac Horo 9

Construction Gare routière (étude géotechnique+1bl 20mag+1bl bur) 1

Construction Musée 1

Construction Piste rurale 1

Coordination des appuis 5

54

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Entretien route 2

Etudes 2

Forage 6

Marché à bétail 2

Mobilier de bureau 1

Réhabilitation Ouvrage de submersion 5

Réhabilitation piste 1

Suivi et Contrôle 5

Village artisanal 9

N° 5. Appui à la mise en place des Communes/ ANICT

Construction/Clôture bâtiment administratif 3

Construction Ponceau 1

Achat Matériel de bureau 9

Construction de salles de classe 7

55

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Equipement périmètre maraicher 1

Equipement périmètre irrigué 1

Achat mobilier scolaire élèves 34

Construction forage 9

Equipement Centre de santé 11

Acha plate-forme multifonctionnelle 4

Eau/Electrification centre de santé 2

Equipement forage 8

Construction/Extension Centre de santé

Equipement bâtiment administratif 3

Extension adduction d’eau 2

Achat panneau solaire 1

Divers 17

Marché de détail 1

56

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Extension Centre de Santé 1

Achat groupe électrogène 1

N°6. Programme d’appui au fonctionnent de l’état civil et à la mise en place d’un système d’information sécurisé au Mali (PACSIS)

Note technique de proposition pour la relecture des textes

transmise en novembre 2018

Note technique de proposition pour la relecture des textes transmise

en novembre 2018

Organisation d’une réunion du comité technique de

coordination en avril 2018
1

Organisation d’une réunion du comité technique de coordination en

avril 2018
1

Missions d’assistance technique perlée réalisées (L.

CONTIS).
3 Missions d’assistance technique perlée réalisées (L. CONTIS). 3

Différentes rencontres pour conduire le diagnostic et

identifier les domaines d’actions prioritaires.

Différentes rencontres pour conduire le diagnostic et identifier les

domaines d’actions prioritaires.

Formation / initiation au Management Public (DNEC,

CTDEC) ;
Formation / initiation au Management Public (DNEC, CTDEC) ;

Rapport de diagnostic et plan de renforcement des

capacités de la DNEC/CTDEC disponibles et transmis à la

DNEC.

Rapport de diagnostic et plan de renforcement des capacités de la

DNEC/CTDEC disponibles et transmis à la DNEC.

Voyage d’étude réalisé du 26/11 au 7/12 / 2018. Voyage d’étude réalisé du 26/11 au 7/12 / 2018.

57

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Assistance – conseil aux cadres de la DNEC à la demande. Assistance – conseil aux cadres de la DNEC à la demande.

Préparation des supports d’information sur la SNEC Préparation des supports d’information sur la SNEC

Elaboration projet de décision DNEC pour la constitution de

l’équipe technique chargée de conduire les activités

d’élaboration de la stratégie nationale de communication

dans le domaine de l’état civil.

Elaboration projet de décision DNEC pour la constitution de l’équipe

technique chargée de conduire les activités d’élaboration de la

stratégie nationale de communication dans le domaine de l’état civil.

Rédaction du rapport de capitalisation des expériences. Rédaction du rapport de capitalisation des expériences.

Elaboration du document provisoire de la stratégie nationale

de formation des acteurs de l’état civil sur base des

observations de l’atelier national.

Elaboration du document provisoire de la stratégie nationale de

formation des acteurs de l’état civil sur base des observations de

l’atelier national.

Elaboration projet de texte (décret) pour l’institutionnaliser la

JAEC.
Elaboration projet de texte (décret) pour l’institutionnaliser la JAEC.

Formalisation de la démarche d’appui aux communes pour

l’élaboration et la mise en œuvre des PASEC.

Formalisation de la démarche d’appui aux communes pour

l’élaboration et la mise en œuvre des PASEC.

Prise de fonction de 4 CTR le 5/11/2018 et présentation à la

DNEC
Prise de fonction de 4 CTR le 5/11/2018 et présentation à la DNEC

Formation à l’état civil par la DNEC Formation à l’état civil par la DNEC

58

REALISATIONS CUMULEES AU 31/12/2018 REALISATIONS DE L’ANNEE 2018

Désignation Nombre Désignation Nombre

Formation aux procédures de gestion du PAECSIS Formation aux procédures de gestion du PAECSIS

Installation des CTR de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou

le 3/12/2018 (y compris chauffeur).

Installation des CTR de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou le

3/12/2018 (y compris chauffeur).

Conception/ adaptation des supports médiatiques pour la

JAEC 2018
5 Conception/ adaptation des supports médiatiques pour la JAEC 2018 5

N°7. Programmes Stabilisation à Ménaka