1

RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE 2024 ET PROJET ANNUEL

DE PERFORMANCE 2025

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR REPUBLIQUE DU MALI
ET DE LA RECHECHE SCIENTIFIQUE Un Peuple– Un but– Une

************************* ******************
UNIVERSITE KURUKANFUGA DE BAMAKO

=—=—=—=—=

SERVICE DU RECTEUR
Appui conseil gouvernance

14ème SESSION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l’UKB

2

I. INTRODUCTION
II. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’UKB EN 2024

a. Evaluation du cadre de mesure de la performance de l’UKB ;
b. Etat d’exécution financière des activités de l’UKB ;
c. Etat d’exécution physique des activités de l’UKB ;

d. Situation de l’effectif de l’UKB ;
e. Synthèse globale de la performance de l’UKB.

III. PROGRAMMATION BUDGETAIRE DE L’UKB EN 2025
a. Présentation stratégique de l’UKB ;
b. présentation détaillée de l’objectif et des indicateurs de l’UKB ;

c. les projections financières ;
d. les prévisions d’effectif de l’UKB;

e. programme d’activité de l’UKB.

IV. ANNEXES

3

I. INTRODUCTION
1 Missions.

L’UKB a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la Politique nationale en matière
d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. A ce titre, elle est chargée de :

formations supérieures, pratiques et spécialisées ;
des formations supérieures professionnalisées ;
des formations postuniversitaires ainsi que des formations continues ;
la préparation aux grandes écoles ;
la recherche et l’innovation scientifique, technique et technologique ;
la production, le développement et la diffusion de la culture et des connaissances ;
la réalisation d’expertises ;
la promotion et le développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la

communication dans le système éducatif.
2 Sources de financement

Conformément aux textes de création et de fonctionnement, les principales sources de financement
sont les suivants :

Les revenus provenant des droits d’inscription des étudiants et des frais pédagogiques ;
les revenus prévenants des prestations de services ;
les revenus du patrimoine ;
les revenus financiers ;
les subventions de l’État, des collectivités territoriales et des entreprises publiques ou

privées nationales ou étrangères;
les emprunts ;
les dons et legs ;
les fonds d’aides extérieures ;
les recettes diverses.

3 contexte de l’évaluation de la performance

Le Programme 2. 045 « Développement de l’Enseignement Supérieur » s’inscrit dans le cadre de la Loi
n°2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances qui instaure de nouvelles règles
pour l’élaboration, l’exécution, le contrôle et le suivi du budget de l’État avec pour objectif d’améliorer
l’efficacité de la dépense et, à travers elle, les politiques publiques.

Le contexte est marqué par :

- le développement de la pluri annualité dans la gestion des finances publiques, qui est l’une
des ambitions et innovations de la gestion des finances publiques au Mali ;

- la présentation pluriannuelle des crédits qui vise à intégrer l’action de l’État dans un cadre de
moyen terme, et à prendre en compte, dès la formulation du budget, les impacts financiers

4

des décisions publiques annuelles sur les exercices budgétaires suivants, tout en gardant le
principe de l’annualité de la loi de finances;

- la prise en compte de la pluri annualité dans la gestion des finances publiques qui se
matérialise, au niveau de la phase de programmation budgétaire, par l’élaboration des
documents de cadrage pluriannuel;

- l’élaboration du document de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD) qui
présente à la fois, l’évolution des crédits des programmes et les objectifs et indicateurs de
résultats qui leur sont associés, pendant la phase de programmation budgétaire.

5

II. EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’USJPB EN 2024

a. Evaluation du cadre de mesure de la performance de l’UKB

Objectif : Adapter l’offre de formation aux besoins de la société

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
Pourcentage d’offre de formations adaptées aux
besoins du marché de l’emploi -

80% 80%
80%

00 100%

Objectif : Promouvoir la pédagogie universitaire

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
Niveau de promotion de la pédagogie
universitaire -

2 2
2

00 100%

Objectif : Améliorer la qualité de l’enseignement

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)

Qualité de l’enseignant -
1 2 2

00 00%

Objectif : Renforcer la clinique juridique

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)

Nombre d’activités réalisé 4
04 06 00

-6 00%

Objectif : Doter l’USJPB d’infrastructures et d’équipements modernes pour une meilleure
condition de travail et d’études

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
Qualité des infrastructures et équipements de
l’USJPB -

1 2 2

00 100%

Objectif : Améliorer la gestion financière et administrative

Indicateurs et cibles de performance Références

Evaluation2024

6

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
6.1 Niveau de performance de la gestion - 2 2 2 00 100%
6.2 Qualité du service rendu 2 2 2 00 100%

Objectif : Promouvoir l’équité Genre

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
Niveau de promotion de l’équité genre - 2 2 00 -2 00%

Objectif : Promouvoir les activités sportives, artistiques et culturelles au sein de l’université

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)

Nombre d’activités réalisées -
06 06 06

00 100%

Objectif : Promouvoir la recherche

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)

Nombre d’activités de recherche réalisées -
06 10 06

00 100%

Objectif : Promouvoir l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
dans les enseignements

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)
Nombre NTIC utilisés - 2 4 00 -2 100%

Objectif : Améliorer la communication interne et externe

Indicateurs et cibles de performance Références Evaluation2024

2022 2023 Prévu (a) Réel (b)

Ecart (b-a)
Taux %

(Réel/Prévu)

Nombre d’outils utilisés -
05 05 07

-2 28%

7

b. Etat d’exécution financière de l’UKB

Tableau 1 : Situation d’exécution des ressources prévisionnelles 2024 de l’UKP

Type de recette Prévu. 2024 Réal. 2024 Ecart (b-a) Variation en % (b-a)/a
Ressources propres 305 704 000 292 684 000 13 020 000

4,44

Subventions 7 230 991 000 5 850 691 761 1 380 299 239

23,59

PTF 40 424 635 28 254 768 12 169 867

43,07

Total 7 577 119 635 6 171 630 529 1 405 489 106 22,77

Source : Service des Finances

A l’analyse, les prévisions n’ont pas été atteintes. On constate un écart de non réalisation de 22,77% d’un
montant de 1 405 489 106 F CFA avec des faibles taux réalisation au niveau du financement extérieur et
de la Subvention de l’Etat.

Tableau 2: Situation d’exécution des dépenses prévisionnelles 2024 de l’UKB

Type de dépense (code et libellé) Prévu 2024 Réal. 2024 Ecart Variation en %
Personnel 3 892 280 635 3 684 761 000 207 519 635 5,63
Matériel et
Fonctionnement 1 027 495 000

734 465 156 293 029 844 39,89

Déplacements et Missions 463 108 000 374 599 357 88 508 643 23,62

Communication et Energie 248 945 000 248 120 876 824 124 0,33

Autres dépenses 494 338 000 332549000 161 789 000 48,65

Transferts et subventions 103 505 000 59 888 483 43 616 517 72,82

Investissements 1 373 448 000 386 242 468 987 205 532 255,59
Liquidation du passif régulier 0 30 065 421 -30 065 421 -100

Total 7 577 119 635 6 171 630 529 1 405 489 106 22,77
Source : Service des Finances

A l’analyse, le tableau 2 fait ressorti un écart de non réalisation de 22,77% d’un montant de 1 405 489 106
F CFA avec des faibles taux réalisation au niveau des investissements et des dépenses de
fonctionnement.

8

Tableau 3 : Situation d’exécution financière des activités de l’UKB en 2024
Activités Prévu Réal. Ecart Taux %

1.1 Relecture des programmes d’enseignement 20 000 000 20 000 000 00 100%
1.2 Évaluation des formations 20 000 000

20 000 000
00

100%
1.3 Redynamisation des équipes pédagogiques 6 000 000

6 000 000
00

100%
1.4 Création de formations professionnelles et de Masters para-juridique dans les

Chaires UNESCO
7 000 000

7 000 000
00

100%
1.5 Finalisation du processus de mise en place du Master Droit de la propriété

intellectuelle
5 000 000 00 -5 000 000 00%

1.6 Opérationnalisation du module Changement climatique et droit 5 000 000 00 -5 000 000 00%
2.1 Formation des enseignants à la pédagogique universitaire et aux nouvelles

approches pédagogiques 45 000 000 00 -45 000 000 00%
2.2 Mise en place de formation continue 6 000 000 00 -6 000 000 00%
2.3 Opérationnalisation de la cellule d’assurance qualité 500 000 500 000 00 100%
2.4 Abonnement à des bibliothèques numériques (enseignantes et étudiantes) 20 000 000 00 -20 000 000 00%
2.5 Mise en place d’un système de suivi personnalisé des étudiants 15 000 000 00 -15 000 000 00%
2.6 Création d’un système de tutorat des étudiants 6 000 000 00 -6 000 000 00%
2.7 Dotation des structures en matériels d’Examen 75 000 000 75 000 000 00 100%
2.8 Financement des Doctorants dans le cadre du PFF 600 000 000 600 000 000 00 100%
2.9 Organisation des séminaires doctoraux 20 000 000 00 -20 000 000 00%

3. 1 Prise en charge de l’étude architecturale et technique du projet de construction
de salles de TD a la FDPRI 14 000 000

3. 2 Construction de 16 salles de travaux dirigés (TD) dans la cour de la Faculté de
Droit Privé (FDPRI) 600 000 000

3. 3 Achat de matériel didactique 27 500 000 27 500 000 00 100%
3. 4 Acquisition de sièges pliables et de tables pour les salles master de l'USJPB 75 000 000 75 000 000 00 100%
3. 5 Entretien des matériels et des équipements (matériels informatiques et

bureautiques, climatiseurs, téléphone, parc Autos, forages, etc.) 110 000 000 110 000 000
00

100%
3. 6 Renouvellement des chaises de la salle de réunion du Rectorat 4 500 000 4 500 000 00 100%
3. 7 Entretien courant des infrastructures (gardiennage et nettoyage) 107 000 000 107 000 000 00 100%
3. 8 Acquisition de vidéoprojecteurs 24 500 000
3. 9 Achat de fournitures de bureau, consommable et matériel informatiques pour

l’université 81 950 000 81 950 000
00

100%
3. 10 Acquisition d’équipement pour la confection des cartes d'étudiants 24 500 000
3. 11 Installation de fontaines d'eau dans les structures de l'USJPB 24 000 000 00 -24 000 000 00%
3. 12 Equipement des salles et amphi en matériel de sonorisation de l'USJPB 30 000 000 30 000 000 00 100%
3. 13 Réalisations des Travaux d'aménagement (génie civil, menuiserie, étanchéité,

plomberie électricité et sonorisation) dans les structures de l'USJPB, 124 993 585 124 993 585
00

100%
3. 14 Réaménagement de l'Amphi I de la FDPU 24 500 000 24 500 000 00 100%
4.1 Tenue régulièrement les sessions des organes de l’université : AG de Fac, CU,

CPS 20 00 0000 20 000 000
00

100%
4.2 Organisation de réunions mensuelles dans les structures 1 900 000 1 900 000 00
4.3 Organisation de réunions bihebdomadaires entre le Rectorat et les décanats 5 500 000 5 500 000 00
4.4 Paiement régulier des heures supplémentaires 82 6 574 000 82 6 574 000 00 100%
4.5 Paiement des charges locatives 207000000 207 000 000 00 100%
4.6 Paiement des salaires du personnel et indemnités du personnel de l’USJPB 2 957 821 000 2 957 821 000 00 100%
4.7 Prise en charge des frais d’examen 377 273 000 377 273 000 00 100%
4.8 Prise en charge des responsables de formation licence et masters 16 000 000 16 000 000 00 100%
4.9 Prise en charge de frais de communication et d’énergie 248 945 000 248 945 000 00 100%
4.10 Finalisation du plan stratégique de développement 8000000 8 000 000 00 100%
4.11 Fournitures de Produits alimentaires 60 000 000 60 000 000 00 100%

5.1 Renforcement des structures en enseignants dans les spécialités de droit public
et de droit privé 10 000 000 00 -10 000 000 00%

5.2 Renforcement des structures en agents administratifs et techniques : B2 B1 25 000 000 00 -25 000 000 00%
5.3 Renforcement de la CCPU en personnel. 5 000 000 00 -5 000 000 00%
5.4 Formation du personnel administratif et enseignant en informatique bureautique

(Word, Excel, internet utilisation du système d’exploitation Windows) 80 000 000 00
-80 000 000

00%
5.5 Organisation de formation à l’extérieur 100 000 000 100 000 000 00 100%
5.6 Formation des agents de la cellule en communication visuelle, informatique 55 00 000 00 -55 00 000 00%

6.1 Octroi de bourses de Master aux meilleures étudiantes de licence 14 450 000 00 -14 450 000 00%

9

6.2 Soutien financier aux enseignantes inscrites en thèse 15 000 000 15 000 000 00 100%
6.3 Accompagnement financier des enseignantes dans le cadre de publication

d’article 30 000 000 00
-30 000 000

00%
6.4 Réalisation d’activités de sensibilisation et d’information sur l’intégration du

genre à l’USJPB 9 000 000 00 -9 000 000 00%
6.5 Prendre en compte la dimension genre dans le processus de recrutement, des

projets de recherche et des offres d formation de formation au niveau des
Chaires UNESCO 5 000 000

00
-5 000 000 00%

7.1 Organisation des éliminatoires de la coupe du recteur entre les trois facultés 666 000 666 000 00 100%
7.2 Organisation des éliminatoires entre toutes les structures de l’université afin de

maintenir la cohésion sociale entre les travailleurs 300 000 300 000 00 100%
7.3 Organiser la finale des deux éliminatoires 800 000 800 000 00 100%
7.4 Participation à la coupe du ministre de l’enseignement supérieure de la

recherche scientifique organisé par le Cenou. 1 000 000 1 000 000 00 100%
7.5 Participation à l’ouverture de la saison sportive du Cenou 1 000 000 1 000 000 00 100%
7.6 Redynamisation la troupe artistique et culturelle de l’USJPB. 1 000 000 00 -1 000 000 00%
8.1 Développement d’un programme de recherche à travers l’élaboration de nouveau

projet de recherche sur les thématiques en lien avec la situation du pays 41 000 000 00 -41 000 000 00%
8.2 Organisation de caravanes juridiques 16 424 635 00 -16 424 635 00%
8.3 Vulgarisation des résultats de la recherche à travers l’organisation journées

scientifiques 20 000 000 20 000 000
00

100%
8.4 Création d’une revue scientifique des Chaires 3 000 000 00 -3 000 000 00%
8.5 Financement des laboratoires de recherche 10 000 000
8.6 Organisation de colloques séminaires sur les thématiques centrales du pays 56 000 000 56 000 000 00 100%
8.7 Organisation de Webinaires 1 000 000 1 000 000 00 100%
8.8 Organisation de journées de récompense pour les meilleurs Enseignants-

Chercheurs, chercheurs et agents administratifs de l’USJPB 4 000 000 00 -4 000 000 00%
8.9 Participation des étudiants aux projets de recherche et de mobilité des Chaires

UNESCO 12 000 000 00 -12 000 000 00%
8.10 Organisation de points de thèse 1760415 17 60 415 00 100%
8.11 Organisation de cafés scientifiques 8000000 8 000 000 00 100%
8.12 Initiation des étudiants à la recherche 10 000 000 00 -10 000 000 00%
8.13 Lecture compréhension et rédaction des actes professionnels 5 000 000 00 -5 000 000 00%
9.1 La Refonte du site de l’USJPB (Améliorer l’interface du site) 1 600 000 00 -1 600 000 00%
9.2 Création d’une revue d’information semestrielle 7 000 000 00 -7 000 000 00%
9.3 Abonnement aux journaux 15 000 000 00 -15 000 000 00%
9.4 Confection des gadgets de communication. 15 000 000 15 000 000 00 100%
9.5 Confection de tableaux d’indication pour la FSAP et la FDPU; Panneau

d’identification pour le Rectorat 1 500 000 1 500 000
00

100%
9.6 Participation aux salons de l’étudiant 5 000 000 00 -5 000 000 00%

10.1 Renforcement du dispositif de sécurité dans les structures par de fouilles
périodiques sur réquisition 20 000 000 00

-20 000 000
00%

10.2 Sensibilisation des étudiants dans les Facultés au moins une fois par trimestre 4 000 000 00 -4 000 000 00%
10.3 Organisation des conférences de débat avec le comité AEEM 5 000 000 00 -5 000 000 00%
10.4 Renforcement du dispositif de vidéo-surveillance 20 000 000 00 -20 000 000 00%
11.1 Organisation d’une journée de la coopération 12 000 000 00 -12 000 000 00%
11.2 Création d’un cadre de partenariat avec les milieux socio-professionnels 3 000 000 3 000 000 00 100%
11.3 Organisation de visites dans les universitaires partenaires 22 000 000 22 000 000 00 100%
11.4 Renouvellement de la convention cadre de mobilité et de coopération entre

l’Université de Las Palmas de Gran Canaria 10 000 000 10 000 000 00 100%
11.5 Elaboration du bilan des accords de coopération de l’USJPB (répertoire des

accords de l’USJPB, création de points focaux dans les facultés pour faciliter le
suivi des accords signés) 1 000 000 1 000 000

00
100%

11.6 Mise en place de nouveaux partenariats : faire aboutir les initiatives en cours
avec l’Université Thomas Sankara de Ouagadougou du Burkina Faso,
l’Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire, l’Université Général
Lassana CONTE de Sonfonia, Conakry, Guinée, les universités haïtiennes 6 000 000

00
-6 000 000

00%
11.7 Développement de partenariat avec les professionnels du secteur non

marchand et marchand 3 000 000 3 000 000
00

100%
12.1 Réhabilitation réseau de câblage informatique (Rectorat, FDPRI, FDPU) 20 000 000 00 -20 000 000 00%
12.2 Augmentation de la bande passante et interconnexion des structures 25 000 000 25 000 000 00 100%
12.3 Mise en jour et déploiement du logiciel de gestion des courriers 5 500 000 5 500 000 00 100%
12.4 Achat et configuration d’un serveur de fichier 6 500 000 00 -6 500 000 00%

10

12.5 Achat et configuration de pare feu 4 000 000 00 -4 000 000 00%
12.6 Équipement de la salle internet en panneaux solaires et accessoires 2 672 000 00 -2 672 000 00%
12.7 Développement d’une plateforme pour la mise ligne des cours 11 990 000 00 -11 990 000 00%
12.8 Développement de logiciel de gestion des notes et de la scolarité des étudiants 6 500 000 00 -6 500 000 00%

TOTAL 7 577 119 635 6 171 630 529 -1 405 489 106
Source : rapport d’activités
L’analyse du tableau montre une diminution d’un montant de : Un Milliard Quatre -cent cinq mille quatre-cent quatre-vingt-neuf
cent six (1 405 489 106) Francs CFA par rapport au budget approuvé de 2024, soit un écart de 23,59%. Cet écart est dû à
la révision de la dotation initiale du budget et le gel d’une partie des crédits investissements budgétaires sur la subvention de
l’Etat et la non-atteinte des recettes prévisionnelles au niveau des structures.

11

c. Etat d’exécution physique des activités de l’UKB:
Tableau 4 : Situation d’exécution physique des activités de l’USJPB en 2024

Activités Réalisée (1)
En cours

(2)
Non

réalisée
(3)

Total
(4)

Taux %
5= (1/4)*100

1.1 Relecture des programmes d’enseignement X

6

1.2 Évaluation des formations X

1.3 Redynamisation des équipes pédagogiques X

1.4 Création de formations professionnelles et de Masters
para-juridique dans les Chaires UNESCO

X 66,66%

1.5 Finalisation du processus de mise en place du Master
Droit de la propriété intellectuelle

X

1.6 Opérationnalisation du module Changement climatique
et droit

X

2.1 Formation des enseignants à la pédagogique universitaire
et aux nouvelles approches pédagogiques

X

9

2.2 Mise en place de formation continue X

2.3 Opérationnalisation de la cellule d’assurance qualité X

2.4 Abonnement à des bibliothèques numériques
(enseignantes et étudiantes)

X 55,55%

2.5 Mise en place d’un système de suivi personnalisé des
étudiants

X

2.6 Création d’un système de tutorat des étudiants X

2.7 Dotation des structures en matériels d’Examen X

2.8 Financement des Doctorants dans le cadre du PFF X

2.9 Organisation des séminaires doctoraux X

3. 1 Prise en charge de l’étude architecturale et technique du
projet de construction de salles de TD a la FDPRI

X

14

3. 2 Construction de 16 salles de travaux dirigés (TD) dans la
cour de la Faculté de Droit Privé (FDPRI)

X

3. 3 Achat de matériel didactique X

3. 4 Acquisition de chaises pliables et de tables pour les salles
master de l'USJPB

X

3. 5 Entretien des matériels et des équipements (matériels
informatiques et bureautiques, climatiseurs, téléphone,
parc Autos, forages, etc.)

X 64%

3. 6 Renouvellement des chaises de la salle de réunion du
Rectorat

X

3. 7 Entretien courant des infrastructures (gardiennage et
nettoyage)

X

3. 8 Acquisition de vidéoprojecteurs X

3. 9 Achat de fournitures de bureau, consommable et matériel
informatiques pour l’université

X

3. 10 Acquisition d’équipement pour la confection des cartes
d'étudiants

X

12

3. 11 Installation de fontaines d'eau dans les structures de
l'USJPB

X

3. 12 Equipement des salles et amphi en matériel de
sonorisation de l'USJPB

X

3. 13 Réalisations des Travaux d'aménagement (génie civil,
menuiserie, étanchéité, plomberie électricité et
sonorisation) dans les structures de l'USJPB,

X

3. 14 Réaménagement de l'Amphi I de la FDPU X

4.1 Tenue régulièrement les sessions des organes de
l’université : AG de Fac, CU, CPS

X

11

4.2 Organisation de réunions mensuelles dans les structures X

4.3 Organisation de réunions bihebdomadaires entre le Rectorat
et les décanats

X

4.4 Paiement régulier des heures supplémentaires X

4.5 Paiement des charges locatives X

4.6 Paiement des salaires du personnel et indemnités du
personnel de l’USJPB

X 81%

4.7 Prise en charge des frais d’examen X

4.8 Prise en charge des responsables de formation licence et
masters

X

4.9 Prise en charge de frais de communication et d’énergie X

4.10 Finalisation du plan stratégique de développement X

4.11 Fournitures de Produits alimentaires X

5.1 Renforcement des structures en enseignants dans les
spécialités de droit public et de droit privé

X

6

5.2 Renforcement des structures en agents administratifs et
techniques : B2 B1

X

5.3 Renforcement de la CCPU en personnel.

5.4 Formation du personnel administratif et enseignant en
informatique bureautique (Word, Excel, internet utilisation
du système d’exploitation Windows)

X 16.66%

5.5 Organisation de formation à l’extérieur X

5.6 Formation des agents de la cellule en communication
visuelle, informatique

X

6.1 Octroi de bourses de Master aux meilleures étudiantes
de licence

X

5

6.2 Soutien financier aux enseignantes inscrites en thèse X

6.3 Accompagnement financier des enseignantes dans le
cadre de publication d’article

X 40%

6.4 Réalisation d’activités de sensibilisation et d’information
sur l’intégration du genre à l’USJPB

X

6.5 Prendre en compte la dimension genre dans le
processus de recrutement, des projets de recherche et
des offres d formation de formation au niveau des
Chaires UNESCO

X

13

7.1 Organisation des éliminatoires de la coupe du recteur
entre les trois facultés

X

6

7.2 Organisation des éliminatoires entre toutes les structures
de l’université afin de maintenir la cohésion sociale entre
les travailleurs

X

7.3 Organiser la finale des deux éliminatoires X

7.4 Participation à la coupe du ministre de l’enseignement
supérieure de la recherche scientifique organisé par le
Cenou.

X 83%

7.5 Participation à l’ouverture de la saison sportive du Cenou X

7.6 Redynamisation la troupe artistique et culturelle de
l’USJPB.

X

8.1 Développement d’un programme de recherche à travers
l’élaboration de nouveau projet de recherche sur les
thématiques en lien avec la situation du pays

X

13

8.2 Organisation de caravanes juridiques X

8.3 Vulgarisation des résultats de la recherche à travers
l’organisation journées scientifiques

X

8.4 Création d’une revue scientifique des Chaires X

8.5 Financement des laboratoires de recherche X

8.6 Organisation de colloques séminaires sur les thématiques
centrales du pays

X

8.7 Organisation de Webinaires X 53,84%

8.8 Organisation de journées de récompense pour les
meilleurs Enseignants-Chercheurs, chercheurs et agents
administratifs de l’USJPB

X

8.9 Participation des étudiants aux projets de recherche et de
mobilité des Chaires UNESCO

X

8.10 Organisation de points de thèse X

8.11 Organisation de cafés scientifiques X

8.12 Initiation des étudiants à la recherche X

8.13 Lecture compréhension et rédaction des actes
professionnels

X

9.1 La Refonte du site de l’USJPB (Améliorer l’interface du site) X

6

9.2 Création d’une revue d’information semestrielle X

9.3 Abonnement aux journaux X

9.4 Confection des gadgets de communication. X 33%

9.5 Confection de tableaux d’indication pour la FSAP et la
FDPU; Panneau d’identification pour le Rectorat

X

9.6 Participation aux salons de l’étudiant X

10.1 Renforcement du dispositif de sécurité dans les structures
par de fouilles périodiques sur réquisition

X 4 00%

14

10.2 Sensibilisation des étudiants dans les Facultés au moins
une fois par trimestre

X

10.3 Organisation des conférences de débat avec le comité
AEEM

X

10.4 Renforcement du dispositif de vidéo-surveillance

11.1 Organisation d’une journée de la coopération X

7

11.2 Création d’un cadre de partenariat avec les milieux socio-
professionnels

X

11.3 Organisation de visites dans les universitaires partenaires X

11.4 Renouvellement de la convention cadre de mobilité et de
coopération entre l’Université de Las Palmas de Gran
Canaria

X

11.5 Elaboration du bilan des accords de coopération de
l’USJPB (répertoire des accords de l’USJPB, création de
points focaux dans les facultés pour faciliter le suivi des
accords signés)

X
71,42

11.6 Mise en place de nouveaux partenariats : faire aboutir les
initiatives en cours avec l’Université Thomas Sankara de
Ouagadougou du Burkina Faso, l’Université Félix
Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire, l’Université Général
Lassana CONTE de Sonfonia, Conakry, Guinée, les
universités haïtiennes

X

11.7 Développement de partenariat avec les professionnels du
secteur non marchand et marchand

X

12.1 Réhabilitation réseau de câblage informatique (Rectorat,
FDPRI, FDPU)

X

8

12.2 Augmentation de la bande passante et interconnexion des
structures

X

12.3 Mise en jour et déploiement du logiciel de gestion des
courriers

X

12.4 Achat et configuration d’un serveur de fichier X 25%

12.5 Achat et configuration de pare feu X

12.6 Équipement de la salle internet en panneaux solaires et
accessoires

X

12.7 Développement d’une plateforme pour la mise ligne des
cours

X

12.8 Développement de logiciel de gestion des notes et de la
scolarité des étudiants

X

Source : Rapport d’activités
93 activités prévues
50 Réalisées
Le taux de réalisation des acticités est 53,76%

15

d. Situation de l’effectif de l’UKB
Tableau 5: Plafonds d'emploi prévus par catégorie et emplois réels de l’UKB

Activités
Références Effectifs 2024

2022 2023 Prévu Réal. Ecart Taux
%

1-Personnel émargent sur le budget de l'Etat
CATEGORIE A 269 257 279 259 -20 -7,72
CATEGORIE B 36 46 50 44 -6 -13,63
CATEGORIE C 10 16 16 16 0 0
Conventionnaires 14 14 14 13 -1 -7,69
Sous Total I 329 333 359 332 -27 -8,13
2-Autres sources de financement ressources propres
CATEGORIE A 10 7 8 10 2 20
CATEGORIE B2 5 4 3 1 -2 -200
CATEGORIE B1 0 0 0 0 0 0
CATEGORIE C 1 1 2 2 0 0
CATEGORIE D 8 8 8 8 0 0
CATEGORIE E 4 4 4 4 0 0
Sous Total II 28 24 25 25 0 0
Totaux 357 357 384 357 -27 -8,26

Source :
Au regard de ce tableau, on constate un écart de non réalisation de -8,26% ceci s’explique par le fait que
l’USJBP n’a pas bénéficié de nouvelles affectations des recrues de 2024.

16

III. PROGRAMMATION BUDGETAIRE DE L’UKB

a. Présentation stratégique de l’UKB
L’Université des Sciences Juridiques et politiques de Bamako est un établissement public à caractère scientifique
technologique et culturel, créée en novembre 2011 par ordonnance N°022/PRM du 28 septembre 2011 à la suite
de la scission de l’Université de Bamako en quatre entités distinctes. Elle a pour mission de contribuer à la mise
en œuvre de la politique nationale en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

A ce titre, elle est chargée :

- de la formation supérieure, pratique et spécialisée ;
- de la formation supérieure professionnalisée ;
- de la formation postuniversitaire ;
- de la formation continue :
- de la préparation aux grandes écoles ;
- la recherche et l’innovation scientifiques, techniques et technologiques ;
- de la production, au développement et la diffusion de la culture et des connaissances ;
- de la réalisation d’expertises ;
- de la promotion et le développement de l’utilisation des technologies de l’information et de la

Communication.
A l’instar des autres Institutions d’enseignement supérieur et de recherche du pays, elle est confrontée à divers
problèmes :

- La non maitrise des effectifs et les problèmes d’infrastructures ;
- manque de professionnalisation des offres de formation ;
- une mauvaise structuration de la recherche et l’inexistence de centre de documentation ;
- insuffisance de ressources financières ;
- de problèmes sérieux de gouvernance et de sécurité.

Pour la résolution de ces problèmes, elle a élaboré, un plan stratégique de développement qui s’articule autour
de cinq axes :

- Diversifier, professionnaliser et moderniser les offres de formations ;
- améliorer la gouvernance universitaire ;
- améliorer les conditions d’étude et de travail au sein de l’université ;
- promouvoir la recherche scientifique et l’innovation,
- développer le partenariat extérieur.

17

b. Présentation détaillée de l’objectif et des indicateurs de l’UKB
Le plan d’action constitue la déclination annuelle de ce PSD pour l’année 2025

Le présent plan est bâti autour de six (06) objectifs spécifiques et de plusieurs indicateurs qui contribuent à la
résolution des problèmes suivants:

1. Adapter l’offre de formation aux besoins de la société
2. Améliorer la gouvernance financière et administrative
3. Doter l’UKB d’infrastructures et d’équipements modernes pour une meilleure condition de travail et
d’étude
4. Doter l’UKB de personnel qualifié
5. Promouvoir la recherche
6. Développer le partenariat

18

Tableau 1 : CADRE DE MESURE DE PERFORMANCE DE L’UKB.
Objectif spécifique Adapter l’offre de formation aux besoins de la société

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

Indicateur : Pourcentage d’offre de formations professionnels % 50% 80% 90% 90%
Moyen de Vérification : Rapports d’évaluation interne et externe / arrêtés d’habilitation
Précision Méthodologique : Nbre de formations professionnels/Nombre total de formation) X100
1.2. Intitulé : Pourcentage de professionnels impliqués dans les
activités d'enseignement et d'encadrement

% 20% 30% 30% 40%

Moyen de Vérification : Rapport d’évaluation
Précision Méthodologique : Nbre de professionnels impliqués dans les
activités d’enseignement et d’encadrement/Nombre total
d’intervenants) X100

1.3 Nombre de programmes sur lequel, il y a eu entente entre l'UKB et
le milieu professionnel ou Nombre de formations professionnelles

Dénombrement 5 11 11 12

Moyen de Vérification : Rapport d’évaluation
Précision Méthodologique : dénombrement

Objectif spécifique Améliorer la gouvernance financière et administrative

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

1.1. Intitulé : Part des ressources propres générées par rapport au budget
de l’USJPB

% 4% 5% 5% 6%

Moyen de Vérification : Rapport financier
Précision Méthodologique :
1.2. Intitulé : Temps moyen de traitement des dossiers Dénombrement 6 5 3 3
Moyen de Vérification : Rapport d’activités trimestriel
Précision Méthodologique : Calcul de l’intervalle de temps consacré au traitement d’un dossier
Intitule : Nombre plateforme de communication Nombre 5 10 10 10
Moyen de Vérification : Rapport d’activités
Précision Méthodologique : Décompte

Objectif spécifique : Doter l’USJPB d’infrastructures et d’équipements modernes pour une meilleure condition de travail et
d’étude

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

1.1. Intitulé : Nombre d’infrastructures pédagogiques nouvellement
construits

Dénombrement 16 16 20 20

Moyen de Vérification : Rapport d’état des lieux
Précision Méthodologique : dénombrement

19

1.2. Intitulé : Nombre d’infrastructures pédagogiques équipées % 57 70 70 75
Moyen de Vérification : Rapport d’état des lieux
Précision Méthodologique : calcul de %

1.3 Capacité d’accueil des infrastructures Dénombrement 20 000 30 000 30 000 35 000
Moyen de Vérification : Rapport d’état des lieux
Précision Méthodologique : calcul de %

Objectif spécifique : Doter l’USJPB de personnel qualifié

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

1.1. Intitulé : Pourcentage de personnel formé % 23% 50% 70% 70%

Moyen de Vérification : Rapport d’activités
Précision Méthodologique : Calcul de 100%

Objectif spécifique Promouvoir la recherche

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

1.1. intitulé : Nombre de laboratoires équipés Dénombrement 5 7 8 8

Moyen de Vérification : Décision de création
Précision Méthodologique : décompte
1.2. intitulé : Nombre d’activités scientifiques organisées par
structures

7 10 15 15

Moyen de Vérification : Rapport d’activités
Précision Méthodologique : décompte

Objectif spécifique 6 : Développer le partenariat

Indicateurs de résultats

Unité

Estimation Cibles
2024 2025 2026 2027

1.1. intitulé : Nombre de convention de partenariat opérationnel Nombre 12 14 16 20

Moyen de Vérification : conventions
Précision Méthodologique : Décompte

20

c. Les projections financières
c.1. Les ressources de l’Etablissement au titre de l’année 2025
Le budget général de l’Etablissement est financé par les sources suivantes :

- Citer les sources

- Insérer un tableau sur les ressources et les commentaires.
Tableau 2 : Evolution des ressources de l’Etablissement, 2024-2025

Type de recette 2024 2025 Ecart Variation en %
Ressources propres 320 938 768 340 115 000 19 176 232 5,63
Subventions 5 850 691 761 7 194 043 000 1 343 351 239 186,73
Financement extérieur 28 254 768 24 491 651 -3 763 117 -0,15
Total 6 171 630 529 7 558 649 651 1 387 019 122 18,35

Source : Service des Finances
A l’analyse, on constate une nette augmentation des ressources en 2025 par rapport à 2024. Cette
augmentation de 18,35 % s’explique par une dotation élevée de la Subvention de l’Etat.

c.2.Les dépenses de l’Etablissement au titre de l’année 2025
Les dépenses prévues au titre de l’exercice 2025 comprennent :
- Citer les catégories de dépenses concernées ;

- Insérer un tableau sur les dépenses et les commentaires.

Tableau 3: Evolution des dépenses de l’Etablissement, 2024-2025
Type de dépense (code et libellé) 2024 2025 Ecart Variation en %
Personnel 3 888 626 151 3 962 319 000 73 692 849 1,85
Biens et Services 1 829 773 427 2 321 698 621 491 925 1894 26,88
Transferts 66 888 483 47 184 000 -19 704 483 -29,45
Investissement 386 242 468 1 227 448 000 841 205 532 68,53
Total 6 171 630 529 7 558 649 651 1 387 019 122 18,35

Source : Service des Finances
A l’analyse, on constate une nette augmentation des ressources en 2025 par rapport à 2024. Cette
augmentation de 18,35 % s’explique par une dotation élevée de l’investissement, des transferts et
subventions.

21

d. Les prévisions d’effectif de l’UKB

Tableau 2: Répartition prévisionnelle des emplois rémunérés de l’Etablissement
par catégorie

Désignations Effectif au 31 décembre 2024 2025
1-Personnel émargent sur le budget de l'Etat
CATEGORIE A 259 269
CATEGORIE B 44 48
CATEGORIE C 16 16
Conventionnaires 13 13
Sous Total I 332 346
2-Autres sources de financement ressources propres
CATEGORIE A 10 10
CATEGORIE B2 1 1
CATEGORIE B1 0 0
CATEGORIE C 2 2
CATEGORIE D 8 8
CATEGORIE E 4 4
Sous Total II 25 25
Total 357 371

Source : Base de données du service des ressources humaines

22

e. Programme des activités de l’UKP au Titre de 2025
Tableau 3 : Détails des activités de l’Etablissement.

Code des
activités Activités/Projets

Montants
(francs CFA)

Structures
responsables 2025

Activités financées à partir de la subvention de l’Etat
Objectif spécifique1 : Adapter l’offre de formation aux besoins de la société
Indicateur 1.1. : Pourcentage d’offre de formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi

1.1.1 Finalisation du processus d’évaluation et de relecture des programmes d’enseignement
6 439 000 Doyens Vice-

doyens CIAQ

1.1.2 Elaboration de nouveaux masters en collaboration avec de potentiels employeurs
2 000 000 Doyens Vice-

doyens CIAQ

1.1.3 Mise en place de formations par alternance 2 000 000 Doyens Vice-doyens CIAQ

1.1.4 Suivi des étudiants stagiaires au niveau des entreprises privées
3 000 000 BLUMESS

1.1.5 Organisation des forums et salons pour les étudiants avec les milieux professionnels
3 000 000 BLUMESS

Indicateur 1.2. Qualité des enseignements donnés

1.2.1 Introduction de la culture de l’entreprenariat 4 000 000 BLUMESS

1.2.2 Promotion de l’assurance qualité par le contrôle de la qualité des enseignements
2 000 000 CIAQ

1.2.3 Abonnement à des bibliothèques numériques (enseignantes et étudiantes)
2 000 000 Service des

finances

1.2.4 Modernisation des enseignements par l’utilisation des TICE : vidéo projecteurs
6 000 000 Appui Conseil

TIC
Objectifs 2 : Améliorer la gouvernance financière et administrative

Indicateur 2.1 : Taux d’exécution du budget

2.1.1 Paiement régulier des heures supplémentaires 826 574 000 Service des finances

2.1.2 Prise en charge des dépenses du personnel 3 135 745 000 Service des finances

2.1.3 Prise en charge des indemnités de déplacement 89 335 000 Service des finances

2.1.4 Paiement des charges sociales 2 000 000 Service des finances

2.1.5 Paiement des charges locatives 207 000 000 Service des finances

2.1.6 Prise en charge de frais de communication et d’énergie 248 945 000 Service des finances

2.1.7 Prise en charge des dépenses de fonctionnement lié à la didactique et aux examens
58 789 000 Service des

finances

2.1.8 Paiement des arriérés de frais d’examen 321 773 000 Service des finances

2.1.9
Prise en charge des dépenses de matériels et fonctionnement des
services (produits alimentaires; matériels d'examens; équipements
de bureaux; encres et consommables; équipements informatiques;

721 495 000 Service des
finances

23

Code des
activités Activités/Projets

Montants
(francs CFA)

Structures
responsables 2025

consommables de bureaux, logistique pour cartes d'étudiant;
équipent de sonorisation)

2.1.10 Prise en charge des Doctorants dans le cadre du PFF 640 963 000 PFF

2.1.11 Soutien aux mutuelles de l’université 6 000 000 Service des finances
Indicateur 2.2 : Qualité de la gestion administrative

2.2.3 Tenue régulièrement les sessions des organes de l’université : AG de Fac, CU, CPS
17 500 000 Secret

Général

2.2.2 Promotion du genre à l’USJPB 4 000 000 Appui Conseil

2.2.4 Promotion des activités sportives, artistiques et culturelles au sein de l’université
4 000 000 CSAC

2.2.4 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement des personnes vulnérables
3 300 000 Appui

Conseil

2.2.1 Finalisation du plan stratégique de développement 6 000 000 Appui Conseil
Pilotage et suivi du plan d’action 3 000 000 Comité de suivi
Indicateur 2.3 : Nombre de plateforme de communication utilisé

2.3.1 La Refonte du site de l’USJPB 2 000 000 CCPU
2.3.2 Confection de GADGETS de communication 32 000 000 CCPU
2.3.3 Création une revue d’information semestrielle 4 000 000 CCPU

2.3.4 Achat d’équipements pour la CCPU : Caméra, appareil photo numérique, Kit enregistrement
4 000 000 CCPU

Objectifs 3 : Doter l’USJPB d’infrastructures et d’équipements modernes pour une meilleure condition de travail
et d’étude

Indicateur 3.1 : Qualité des infrastructures et des équipements

3.1.1 Acquisition d’un système intégré de gestion Universitaire pour l’USJPB
85 000 000 Service patrimoine

3.1.2 Entretien maintenance et réparation des équipements : Téléphones, Photocopieurs, parc informatique, véhicules, Forages, climatiseurs.
104 500 000 Service patrimoine

3.1.3 Travaux de câblage informatique des structures de l’USJPB 24 000 000 Service patrimoine

3.1.4 Gardiennage des Structures de l’USJPB 50 000 000 Service patrimoine

3.1.5 Nettoyage, Entretien et Assainissement des Structures de l l’USJPB 58 000 000 Service patrimoine

3.1.6 Fournitures de Matériels d’Examen pour les Structures de l’USJPB 79 000 000 Service patrimoine

3.1.7 Achat de véhicule 24 000 000
Service

patrimoine

Indicateur 3.2 : Capacité d’accueil des infrastructures

3. 2.1 Poursuite des Travaux de construction de Bâtiments Administratifs (FDPri) 450 000 000
Service

Patrimoine

3. 2.2 Travaux d’aménagement (génie civil, menuiserie, étanchéité, plomberie électricité et sonorisation) dans les structures de l’USJPB 60 000 000
Service

Patrimoine

24

Code des
activités Activités/Projets

Montants
(francs CFA)

Structures
responsables 2025

3. 2.3 Réparation des tables bancs de deux places pour les Structures de l’USJPB 24 500 000
Service

Patrimoine

3. 2.4 Cloisonnement de certaines espaces pour bureaux des enseignants 20 000 000 Service Patrimoine

3. 2.5 Aménagement et entretien des espaces verts des Structures de l’USJPB 10 000 000
Service

Patrimoine
Objectif 4 : Doter l’USJPB de personnel qualifié

Indicateur 4.1 : Pourcentage de personnel formé

4.1.1
Organisation de formation à l’endroit du personnel enseignant et du
personnel administratif et technique

84 000 000 Service
RH

4.1.2 Formation des enseignants à la pédagogique universitaire 3 000 000 Service RH

4.1.3
Renforcement des capacités des acteurs sur le Management de la
qualité appliquée à l’USJPB

2 200 000 Service
RH

CIAQ

4.1.4
Organisation d’un atelier de formation sur les différentes inscriptions
en système LMD et la gestion des flux.

5 700 000 Service
RH

CIAQ
Objectif 5 : Promouvoir la recherche

Indicateur 5.1 : Nombre de structures de recherche

5.1.1 Constitution d’une base de données des articles publiés 8 000 000 Appui conseil

5.1.2 Financement des laboratoires de recherche 3 000 000 Service des finances

5.1.3 Equipement des laboratoires de recherche 6 000 000 Service des finances
5.1.4 Soutien aux publications d’articles 5 000 000 Recteur
5.1.5 Appui aux candidats du concours d’agrégation du CAMES 5 000 000 Recteur
5.1.6 Création des équipes de recherche au sein des laboratoires 2 000 000 Labo

Indicateur 5.2 : Nombre d’activités scientifiques organisées

5. 2.1 Développement d’un programme de recherche 2 000 000 Labo

5. 2.2 Elaboration de nouveaux projets de recherche sur les thématiques relatives à la situation du Pays
2 000 000 Labo

5. 2.3 Elaboration d’un programme d’activités prévisionnel de la clinique juridique (annuel sinon trimestriel).
2 000 000 Clinique juridique

5. 2.4 Organisation des caravanes juridiques sur la corruption 5 000 000 Clinque juridique

5. 2.5 Organisation de journées scientifiques : Colloques, cafés scientifiques,
15 000 000 Labo

5. 2.6
Vulgarisation des résultats de la recherche à travers l’organisation
journées scientifiques et la publication des articles sur les
plateformes de l’USJPB

2 000 000 Labo

5. 2.7 Instauration du prix de la meilleure publication par an dans les différents domaines de l’USJPB
1 000 000 Recteur

5. 2.8 Organisation de séminaires doctoraux 10 000 000 Ecole doctorale
Objectif 6 : Développer le partenariat

25

Code des
activités Activités/Projets

Montants
(francs CFA)

Structures
responsables 2025

Indicateur 6.1 : Pourcentage de partenariats dynamiques

6.1.1 Renforcement du cadre de partenariat avec le milieu socio-professionnel
2 000 000 SREC

6.1.2 Redynamisation des partenariats existants avec d’autres universités, Ecoles et Instituts au plan international et national
3 000 000 SREC

6.1.3 Organisation de visites dans les universitaires partenaires 10 000 000 SREC

6.1.4 Renforcement du service de coopération universitaire en ressources humaines de qualité et en quantité
2 000 000 SREC

SOUS TOTAL 1 7 194 043 000

Activités financées à partir des ressources propres

Objectif spécifique « Intitulé »
Indicateur 2.1

2.1.1 Personnel 101 000 000 Service des finances

2.1.2 Autres dépenses de personnel 107 115 000 Service des finances

2.1.3 Dépenses matériel fonctionnement des services 60 000 000 Service des finances

2.1.4 Frais de transport 25 000 000 Service des finances
2.1.5 Autres dépenses 40 000 000 Service des finances

2.1.6 Subventions aux organismes publics 6 000 000 Service des finances

2.1.7 Investissements 1 000 000 Service des finances
SOUS TOTAL 2 340 115 000

Activités financées à partir des autres ressources (PTF,…)

Objectif spécifique :
Indicateur 1.1.

1.1.1. Réalisation des activités dans le cadre projet NEEMA 24 491 651 Appui conseil chargé des projets
SOUS TOTAL 3 24 491 651

TOTAL GENERAL = (sous total 1 + sous total 2 + sous total 3) 7 558 649 651

N.B : Les objectifs doivent être cohérents avec les objectifs du PAP ou du plan stratégie de
l’Etablissement.

26

V-ANNEXES

ANNEXE 1 : Les ressources récapitulées 2025.

Type de dépense (code et libellé) 2025
Personnel 3 962 319 000
Biens et Services 2 266 377 651
Transferts et subventions 102 505 000
Investissement 1 227 448 000
Total 7 558 649 651

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ANNEXE 2 : Les dépenses récapitulées 2025.

Répartition par chapitre de la subvention de l’Etat pour 2025.

64-11-01 PERSONNEL E.P.A 2 919 873 000

64-11-02 HEURES SUPPLEMENTAIRES 826 574 000

64-11-59 DEPENSES DE FORMATION 740 963 000

64-11-05 SOLDE ET ACCESSOIRES BESOINS NOUVEAUX 7 757 000

64-11-45 DEPENSES MATERIEL- FONCTIONNEMT DES SERVICES 190 000 000

64-11-31 MATERIEL DIDACTIQUE 786 083 000

64-11-35 ENTRETIEN MATERIEL INFORMATIQUE 11 412 000

21-11-04 ETUDES ET RECHERCHES 34 485 000

64-11-58 ENTRETIEN COURANT DES BATIMENTS 125 549 000

64-11-06 ELECTRICITE 110 000 000

64-11-08 EAU 31 460 000

64-11-07 COMMUNICATION ET INTERNET 105 553 000

64-11-09 FRAIS POSTAUX 1 932 000

64-11-42 FRAIS LOCATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS BAILLES 207 000 000

64-11-46 INDEMNITE DE DEPLACEMENT 10 180 000

64-11-47 INDEMNITE DE DEPLACEMENT A L'EXTERIEUR 24 979 000

64-11-38 DEPLACEMENT EXAMENS ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 321 773 000

64-11-37 FRAIS DE TRANSPORT 54 176 000

64-91-01 DEPENSES DIVERSES DE TRANSFERT 47 184 000

64-11-36 AUTRES FRAIS D'EXAMEN 137 789 000

64-11-48 SUBVENTION AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS 49 321 000

23-11-01 TRAVAUX ET CONSTRUCTION DE BATIMENT ADMINISTRATIF 450 000 000

TOTAL BUDGET 2025 7 194 043 000

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TABLEAU 8: REPARTITION DES DEPENSES PAR CHAPITRE EN FONCTION DES RESSOURCES PROPRES

Nature RESSOURCES PROPRES Dotation

61 10 01 PERSONNEL 101 000 000

61-90-01 AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL 107 115 000

62 11 01 DEPENSES MATERIEL- FONCTIONNEMT DES SERVICES 60 000 000

62 82 01 FRAIS DE TRANSPORT 25 000 000

60 90 91 AUTRES DEPENSES 40 000 000

63 11 01 SUBVENTION AUX ORGANISMES PUBLICS 6 000 000

63 11 05 PROJET NEEMA 24 491 651

23 51 03 INVESTISSEMENTS 1 000 000

TOTAL RESSOURCES PROPRES 2025 364 606 651